监督索引号53042200673101000

澄江县科学技术协会2019年度部门决算

 

目录

第一部分  澄江县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  澄江县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江县科协是县委、县政府领导下的群团组织，机构规格正科级，主要职能是：

1．依照《国家社会团体登记管理条例》管理全县自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导镇（街道）科协的业务工作。

2．建设好“科技工作者之家”，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。

3．开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展，促进自然科学与社会科学相结合，促进学术交流同科学研究相结合。

4．开展经常性、群众性、社会性科学技术普及活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。

5．开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

6．组织科技工作者通过各种途径和形式，发挥参政议政的作用，推动决策的科学化、民主化。

7．表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技工作者、科普工作者，举荐优秀科技人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

8．开展青少年科技教育活动，提高青少年科学素质。

9．开展国际民间科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好往来。

10．开展多层次、多形式、多专业的继续教育和培训工作，协助有关部门做好农民技术职称的推荐、评审工作。

11．围绕科技、经济、社会的协调发展开展科学论证、技术咨询、技术服务、提出决策建议。接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

12．完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

 

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．抓好公民科学素质工作。9月5日，县科协召开2019年全民科学素质工作推进会，会议回顾总结了2018年以来全民科学素质工作，安排部署2019年工作，并与各镇（街道）签订了2019年公民科学素质建设目标责任书。会议还对2018年-2019年度10名“科普中国APP”优秀科普员进行了表彰，对注册认证科普中国APP科普员进行了专题培训。县科协认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，协调全民科学素质工作领导成员单位开展科普宣传、实用技术培训、科普讲座等活动。

2．抓好“4+2”提升科协组织力试点工作。根据玉溪市科学技术协会《关于印发〈玉溪市科协提升基层科协组织力“4+2”试点工作方案〉的通知》（玉科协发〔2018〕4号），澄江县及时研究，确定凤麓街道、九村镇为试点，目前九村镇已完成镇科协换届工作，凤麓街道以完成前期准备工作。

3．抓好基层科普组织和试验示范工作。今年以来，县科协进一步加强基层科普组织建设，命名澄江县凤山小学为科普示范学校，命名了澄江蓝莓标准化栽培示范基地、澄江蓝莓水肥一体化科普示范基地，命名华光社区为科普示范社区。澄江县化石研究博物馆、澄江森海农业科技发展有限公司被省科协认定为省级专家服务站。引导澄江县柑桔产销协会引进“金秋柑桔”品种开展嫁接试验示范，引导玉溪海利核桃农民专业合作社开展华硕、烟富8号等早熟苹果试验种植，跟踪服务好蓝莓嫁接试验示范和6个蓝莓新品种试验种植工作。

4．积极开辟科普宣传新途径。为扩大科普受众面，提高公民科学素质，县科协着力推进科普知识宣传模式改革，顺应“互联网+科普”的现代宣传模式，构建科普宣传线上线下相结合的立体传播模式。一是与澄江电视台合作，在澄江电视台开设“科普大篷车”栏目，预计全年播放104期。二是抓好科普e站建设工作。抓好已建成27个科普e站的管理维护工作，正在推进2个科普e站建设。三是推进“科普中国APP”落地应用。除镇（街道）科协专干外，在每个村（社区）选取一名工作人员作为“科普中国APP”落地应用科普员，将“科普中国APP”优质文章分享到更多微信、QQ用户，扩大科普宣传覆盖面。截止12月10日，新增科普中国APP注册313人，分享到微信、QQ科普中国优质文章71525篇。四是在凤麓市场内及凤麓党群服务中心建成Led电子化科普宣传屏2块，用于科普知识的宣传及全县重要通告、重点工作的宣传，正在推进澄波花园Led电子化科普宣传屏。五是与澄江县广电网络公司联合为全县45个村社区定制“科普玉溪”专用机顶盒，强化了科普宣传向基层纵深延伸。六是利用“科普澄江”微信公众平台、企信通等开展科普宣传，截止12月10日共利用微信公众平台开展宣传59期156条，利用企信通开展科普宣传34期。

5．多形式开展科普宣传活动。一是1月15日-16日，县科协先后到路居镇、龙街街道参与“文化科技卫生三下乡集中示范活动”。县科协科普大篷车开赴活动现场，为过往群众播放反邪教、科普知识宣传视频，累计播放时长8小时。发放各类科普宣传知识读本2000本、环保袋300个、围裙200条、抽纸200盒、展示科普系列展板48块次，并积极引导群众下载安装“科普中国APP”，将“科普中国APP”优质文章分享到更多微信、QQ用户，扩大科普宣传覆盖面，让科技知识在网上和生活中流行，整个活动受益群众1500余人。二是2月18日下午，县科协联合龙街街道文化站开展“我们的节日·元宵节”主题活动。开展科普知识有奖问答，发放科普读物500本，科普宣传购物袋100个，活动受益近1000人。三是4月15日，县科协积极参与在县邮政局门口开展的“2019年全民国家安全教育日”集中宣传活动。科协科普大篷车开赴现场，为过往群众播放国家安全日公益短片、反邪教、反间谍、反恐怖主义等宣传视频，科协志愿者向参加活动的群众发放《科普知识读本》、《趣味小知识》、扫黑除恶等宣传资料300余份，反邪教宣传环保袋100余个，活动受益群众300余人。四是5月9日至11日，利用澄江县第30届立夏节暨第5届傩戏文化节的大好时机，到立夏节主会场凤山公园开展以“文明源于科普、科普提升文明”、“祟尚科学、拒绝邪教”为主题的科普宣传活动。科普大篷车开赴现场，为过往群众滚动播放《反邪教》纪录片、奥秘《真相工厂》系列视频、《生命大爆发》纪录片等视频；展出健康知识展板72块次、防震减灾展板24块次、反邪教宣传展板60块次；发放《科普知识读本》、《趣味科普读本》、《环保知识读本》、《科普手册》、《禁毒科普知识读本》等资料2000余份，科普宣传环保袋2000余个，整个活动受益群众3000余人。五是4月16日至5月30日，县科协成功承办了中国流动科技馆第三轮巡展玉溪澄江站的巡展工作，整个巡展期间，全县广大公众走进流动科技馆，参观了声光体验、电磁探秘、运动旋律、生命奥秘、数学魅力5个主题展区和球幕影院，观摩、体验了50件科普互动展品并观看了机器人表演。展品内容涵盖力学、电学、光学、数学、声学、机械学等，巡展时间为45天，共有9132人次到馆参观体验。为澄江县广大干部群众提供了一场互动体验式的科普盛宴。科协志愿者还向前来参观体验的人员发放《科普知识手册》及科普宣传环保袋，共发放2000余册。六是为了弘扬中华民族优秀传统文化，进一步丰富群众和干部职工的文化生活，以及在全社会营造关爱留守儿童、关爱山区孩子的良好氛围，在端午节来临之际，澄江县科协联合县委统战部、县妇联、团县委、县关工委等单位到澄江县海口镇松元小学开展“我们的节日——‘粽’情端午，爱暖童心”特别活动。通过和孩子们一起包粽子、开展中华民族传统习俗节目展演等形式，让大家感受中华民族优秀传统文化。活动结束后科协志愿者为全校师生发放《趣味科普读本》《心理健康知识科普手册》等科普宣传资料200余份，让大家在放松玩乐的同时，学习科普知识。七是9月17日上午，以“礼赞共和国 智慧新生活”为主题的澄江县全国科普日集中宣传活动在化石广场开展。活动以红山茶艺术团“创建文明新澄江”花灯歌舞拉开序幕，县科协、县委宣传部、县委政法委、县财政局、县妇联、澄江县老科技工作者协会等10余家单位，开展生活与健康、反邪教知识等宣传展板展示和义诊，开展创建文明城市、垃圾分类、农作物实用技术、防灾减灾知识、法制知识等科普知识宣传。活动现场，展出科普、反邪教、生活与健康等宣传展板50块，设置宣传咨询展台17个，发放《科普知识读本》、《趣味小知识》、《今日民族》、创文知识读本、反邪教知识、保密法规等各类科普资料3000余份，发放环保袋1000余个、围腰、抽纸、扇子等物品各200个。县医院、澄海医院、疾控中心、老科协等组织医生为前来参加活动的群众进行免费义诊，接受诊疗咨询200余人次。澄江县昊海农业科技公司向群众展示蓝莓酒、蓝莓饮料等蓝莓深加工产品，讲解蓝莓栽培技术要点。红山茶艺术团现场开展创建文明城市、扫黑除恶、科普知识花灯等6个文艺节目演出。活动参与群众达2000余人。活动的开展，充分调动了各成员单位开展科普工作的积极性、主动性，激发了广大群众的参与热情，对提高公民科学素质起到积极的助推作用。

6．广泛开展科普讲座。一是为缓解高三学生学习压力，引导高三学生以积极健康的心态面对高考压力，2019年3月6日，澄江县科协以“云南省科技传播及现场教学活动”为契机，在澄江县第一中学开展心理健康讲座，400余名高三学生听取了讲座。二是为保护抚仙湖，提高全民的环保意识及公众参与抚仙湖保护的积极性，3月7日下午，澄江县科协以“云南省科技传播及现场教学活动”为契机，在拥挥社区开展“水资源与湖泊保护”知识讲座。讲座的开展，让广大居民充分认识到抚仙湖保护的必要性，认识到美好生活、绿色家园需要全民共同维护。拥挥社区90余名居民听取了讲座。三是为深入贯彻落实中央、省、市、县关于扫黑除恶专项斗争精神，进一步加大扫黑除恶专项斗争工作宣传力度，提高农技协工作人员对扫黑除恶专项斗争的知晓度与参与度，推动全县扫黑除恶专项斗争持续深入进行。6月15日上午，县科协组织100余名农技协骨干在凤麓街道党群服务中心开展扫黑除恶知识专题培训。培训邀请到县委党校高级讲师郑燕琼老师为大家主讲，郑老师从“扫黑除恶专项斗争基本知识”“云南省重点打击十一种黑恶势力犯罪”“利剑扫黑铁腕除恶—建设善美澄江”等三个方面为大家进行培训。通过培训让大家从思想上对扫黑除恶专项斗争有了更加清晰的认识，提高自己对涉恶性质的分辨能力。

7．积极开展农村实用技术培训。县科协以农函大为平台，结合当地的产业发展、农民需求开展农函大培训，帮助解决农民在生产技术上遇到的实际问题，着力培养“有文化、懂技术、善经营”的新型农民。2019年，澄江县科协共举办中药材种植技术、蔬菜栽培、花椒种植、蓝莓栽培、柑桔栽培等培训班13个，培训1036人。

8．加强青少年科技教育。一是助力“2019年春古生物生命奥秘及爱国主义军事科技探究研学旅行。为落实立德树人的根本任务，帮助中小学生了解国情、热爱祖国、开阔眼界、增长知识，着力提高他们的社会责任感、创新精神和实践能力，从4月20日开始，澄江县流动科技馆和青少年活动中心联合开展“2019年春古生物生命奥秘及爱国主义军事科技探究研学旅行”。在4月20日至5月11日期间，来自全县各中心小学的学生分为4批次、两条线路分别进行活动。活动期间，728名学生参观体验了流动科技馆，参观了声光体验、电磁探秘、运动旋律、生命奥秘、数学魅力5个主题展区和球幕影院，观摩、体验了50件科普互动展品并观看了机器人表演。通过青少年亲自观看、体验，真正感受到了科技所带来的魅力，科技所带来的快乐、科技所带来的改变，激发了我县青少年对知识的渴望，对科学的热爱，让青少年懂得去思考，去探索。二是开展2019年科技辅导员培训。为切实加强我县青少年科技辅导员队伍建设，提高辅导员素质和能力，整体推动我县青少年科技教育及科技活动的深入开展，9月12日，县科协在青少年活动中心开展2019年科技辅导员培训，来自全县所有的中小学科技辅导员共计48人参加了此次培训。培训邀请到云南省教育科学研究院副院长席学荣，席老师从辅导青少年科技创新活动方法与技巧、青少年科技创新大赛的主要活动内容、获奖作品的特点、常用的创新模式等方面为大家进行培训。三是认真组织澄江县第35届青少年科技创新大赛。9月3日与县教育体育局联合下发《关于认真开展2019年青少年科技创新大赛的通知》文件，要求全县所有中小学在9月3日-10月11日期间，组织学生参与科技创新大赛。截止10月11日共收到学生作品208件，其中：科技实践活动21项、学生创新成果20件、教师创新成果29件、科技幻想绘画138幅。并于10月17日组织10余名青少年科技辅导员在澄江县青少年学生活动中心进行评审，最终评选出优秀青少年科技实践活动8项、优秀青少年创新成果7项、优秀科技辅导员创新成果20项、优秀少儿科技绘画20幅上报市级参与评选。

9．抓好蓝莓产业发展。2019年，对蓝莓种植区进行规划，新增蓝莓种植4760亩，为提高新老种植户的种植管理水平，县科协采取实地培训、引进来培训的方式，促进蓝莓种植技术人才的快速成长。一是1月5日，县蓝莓产业办和县蓝莓种植协会联合举办2019年首期蓝莓栽培管理技术培训会暨新规划区新植户动员会，围绕我县观光农业产业结构调整规蓝莓划布局及项目投资前期相关工作而展开，我县新规划区蓝莓种植项目的投资者60余人参会。二是为缓解干旱极端气候给果园生产管理带来的不便，确保蓝莓品质和产量的稳定，3月14日举办了“2019年蓝莓栽培管理技术培训会"。培训会上，玉溪澄江中成村镇银行总经理助理向枭围绕蓝莓贷款适用范围、准入条件和额度、期限、利率、还款方式等内容，给种植户分享了2019年惠农贷款相关政策；县蓝莓产业办农艺师陈秋汐为种植户开展澄江县蓝莓丰产栽培技术的专题讲座，主要以多媒体讲解和现场互动的方式进行，内容遍及蓝莓生长习性、品种选择和病虫害绿色防控技术等方面。三是5月30日，为深入贯彻落实我县农业产业发展实施意见精神，构建蓝莓产业创新、协调、绿色、开放和共享发展的现代经济体系，削减农业面源污染，保护抚仙湖，结合我县多年蓝莓生产管理实际情况，县蓝莓产业办和县蓝莓种植协会联合举办“澄江县2019年蓝莓栽培管理技术培训会”，并与社区分管领导、企业法人、合作社长和种植业主签订蓝莓高效种植承诺书114份。四是积极为蓝莓种植户协调解决2017-2018年蓝莓贷款贴息事宜。今年以来，多次与市抚投公司对接，积极协调解决2017-2018年1310032.82元蓝莓种植贷款贴息。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江县科学技术协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：澄江县科学技术协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县科学技术协会2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江县科学技术协会2019年度收入合计281.06万元。其中：财政拨款收入279.26万元，占总收入的99.36%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.80万元，占总收入的0.64%。与上年280.17万元收入对比减少0.89万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入279.26万元比上年280.17万元减少0.91万元，减幅0.32%，其他收入1.80万元比上年0万元增加1.80万元，增幅180%。

二、支出决算情况说明

澄江县科学技术协会2019年度支出合计269.01万元。其中：基本支出103.52万元，占总支出的38.48%；项目支出165.49万元，占总支出的61.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出277.05万元相比减少8.04万元，减幅2.9%，其中：基本支出103.52万元，与上年支出117.47万元减少13.95万元，减幅为11.88%，主要为人员减少，压缩日常支出；项目支出165.49万元，与上年项目支出159.58万元增加5.91万元，增幅为3.7%，主要为新增上级部门安排部署项目。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障澄江县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出103.52万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.77%。基本支出103.52万元，与上年支出117.47万元减少13.95万元，减幅为11.88%，主要为人员减少，压缩日常支出；人员经费88.23万元，比上年98.18万元减少9.95万元，减幅10.03%，是因为人员减少；日常公用经费15.29万元比上年19.29万元减少4万元，减幅20.74%，主要是办公费、印刷费、水电费的减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障澄江县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165.49万元。项目支出165.49万元，与上年项目支出159.58万元增加5.91万元，增幅为3.7%，主要为新增上级部门安排部署项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江县科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出268.01万元,占本年支出合计的99.63%。与上年支出277.05万元相比减少9.04万元，减幅3.26%，其中：基本支出102.52万元，与上年支出117.47万元减少14.95万元，减幅为12.73%，主要为人员减少，压缩日常支出；项目支出165.49万元，与上年项目支出159.58万元增加5.91万元，增幅为3.7%，主要为新增上级部门安排部署项目。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要是其他一般公共服务支出1.74万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出236.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.10%。主要是行政运行68.55万元，科普活动156.00万元，其他科学技术普及支出24.60万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要是归口管理的行政单位离退休11.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.19万元，其他社会保障和就业支出0.26万元。

9.卫生健康（类）支出5.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要是行政单位医疗3.15万元，公务员医疗补助2.75万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要是住房公积金6.39万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.10万元，支出决算为0.72万元，完成预算的23.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.31万元，完成预算的12.4%；公务接待费支出决算为0.40万元，完成预算的66.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.09万元，增长14.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降25.37%；公务接待费支出决算增加0.20万元，增长98.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因科普活动增加，会议增多，导致公务接待费用同比增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.31万元，占43.91%；公务接待费支出0.40万元，占56.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.31万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.31万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.40万元。其中：

国内接待费支出0.40万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江县科学技术协会2019年机关运行经费支出14.29万元，与上年19.29万元相比减少5万元，主要原因是办公费、印刷费、水电费的减少，导致机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，澄江县科学技术协会资产总额30.22万元，其中，流动资产16.15万元，固定资产14.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.28万元，其中;流动资产增加11.78万元，固定资产减少4.5万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加（0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

一、预算绩效管理工作开展情况

为强化预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共云南省委 云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》（云发〔2014〕28号）《玉溪市人民政府办公室关于全面推进财政预算绩效管理的实施意见》（玉政办发〔2012〕231号）等有关规定，结合澄江市科学技术协会财政预算绩效管理实际，制定了《澄江市科学技术协会预算绩效管理制度》。

根据澄江市财政局2019年绩效评价工作要求，成立了澄江市科学技术协会2019年预算资金绩效自评工作小组，对2019年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评，部门决算中反映了项目绩效自评结果情况。2019年澄江市科学技术协会自评项目6个，项目金额166.23万元。

二、部门整体支出自评结果

澄江市科学技术协会2019年紧紧围绕年度工作目标认真完成了年初设定的部门整体绩效目标及各项职能目标，年度绩效自评为满分。

2019年澄江市科学技术协会纳入预算绩效自评项目6个，资金合计166.23万元。评价等次为“优”的5个，“良”1个，综合评价为“优”。

发现存在问题及原因分析：中央、省级项目资金下达时间较晚，导致当年工作跨年度安排，资金跨年度支付，项目绩效进度相对滞后。

下一步措施：一是加大中央、省级资金统筹力度，确保资金支付进度，充分发挥资金使用效益；二是在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

三、部门决算中项目支出自评结果

（一）项目一：科普活动经费项目，项目评价得分96分，评价等级为“优”。该项目完成凤麓街道、九村镇为科协换届工作，在澄江电视台开设“科普大篷车”栏目，预计全年播放104期；与澄江县广电网络公司联合为全县45个村社区定制“科普玉溪”专用机顶盒，强化了科普宣传向基层纵深延伸；利用“科普澄江”微信公众平台、企信通等开展科普宣传，利用微信公众平台开展宣传59期156条，利用企信通开展科普宣传34期。组织开展集中科普宣传活动7场次，活动受益12000人次；开展科普讲座3场次，参加人员590人次；开办农函大培训班21个，培训1036人。 组织开展青少年科技教师培训，组织开展了青少年科技创新大赛。扣分原因是科普玉溪e站科普效果不显著。下一步将调动村（社区）科普员积极性，利用科普玉溪e站开展好科普宣传工作。

（二）项目二：《全民科学素质行动计划实施纲要》经费项目，项目评价得分91分，评价等级为“优”。该项目整合2019年基层科普行动计划专项资金3.5万元、《全民科学素质行动计划实施纲要）经费5万元，共计8.5万元，开展了澄波花园LED电子化科普宣传栏建设项目，开展了早熟苹果示范基地建设。扣分原因主要是澄波花园LED电子化科普宣传栏建设推进迟缓。下一步将督促澄波社区加快项目进度。

（三）项目三：全国科普示范县创建经费项目，项目评价得分94分，评价等级为“优”。该项目依托澄江县柑桔种植产销协会，引进金秋柑桔进行试验种植20亩，解决柑桔品种老化问题，引进魔芋进行柑桔林下试验示范种植26亩，拓宽柑桔种植户增收渠道，举办柑桔种植技术培训2期100余人次。扣分原因主要是没有及时提供培训信息资料。下一步将督促及时提供相关信息资料。

（四）项目四：澄江县老科技工作者协会业务费项目，项目评价得分96分，评价等级为“优”。该项目组织会员开展集中学习6次；2次动员参与扫黑除恶、创建全国文明城市工作；组织会员开展科普活动2次；组织开展各种科普讲座共7场，参加听课的人员共556人次；编撰和印制各类科普文章6篇共3000余份；编写科普文艺作品3个；组织会员参与科普活动4次486人次。扣分原因主要是组织会员开展科普活动没有及时提供信息资料。下一步将督促及时提供相关活动信息资料。

（五）项目五：2019年省对下转移支付资金项目，项目评价得分92.75分，评价等级为“优”。该项目完成了科普小镇建设1个，建设专家工作站2个，开展了拥晖社区省级科普示范社区建设，在双创园一楼开展了第三轮流动科技馆巡展，在梁王社区开展了科普助力脱贫攻坚项目1个，龙街街道建成科普活动室，在45个村委会（社区）开展科普中国APP落地应用，建成九村社区、九村卫生院2个科普e站，在凤麓街道、九村镇开展了4+2改革试点工作。扣分原因：梁王社区，龙街街道项目推进缓慢。下一步将督促项目实施单位加快推进力度。

（六）项目六：2019年基层科普行动计划资金项目，项目评价得分83.33分，评价等级为“良”。该项目正在推进澄波花园LED电子化科普宣传栏建设和澄江特色水果科普示范基地—蟠桃科普示范园建设。扣分原因是澄江特色水果科普示范基地项目资金未拨付。主要存在资金下达较晚，下拨不及时的问题。下一步，一是积极和玉溪市协调对接，掌握资金动态信息，提高资金执行率；二是督促项目实施单位加快项目实施进度，按时完成项目实施。

 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53042200673101111

澄江县科学技术协会2019年度部门决算公开表20201201050721637.xls