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监督索引号53042200673100000
澄江市科学技术协会2021年部门预算
公开目录
第一部分 澄江市科学技术协会 2021年部门预算编制说明
第二部分 澄江市科学技术协会 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
澄江市科学技术协会 2021年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责。
澄江市科协是市委、市政府领导下的群团组织，机构规格正科级，主要职能是：
1．依照《国家社会团体登记管理条例》管理全市自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导镇（街道）科协的业务工作。
2．建设好“科技工作者之家”，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。
3．开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展，促进自然科学与社会科学相结合，促进学术交流同科学研究相结合。
4．开展经常性、群众性、社会性科学技术普及活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。
5．开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学活动。
6．组织科技工作者通过各种途径和形式，发挥参政议政的作用，推动决策的科学化、民主化。
7．表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技工作者、科普工作者，举荐优秀科技人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。
8．开展青少年科技教育活动，提高青少年科学素质。
9．开展国际民间科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好往来。
10．开展多层次、多形式、多专业的继续教育和培训工作，协助有关部门做好农民技术职称的推荐、评审工作。
11．围绕科技、经济、社会的协调发展开展科学论证、技术咨询、技术服务、提出决策建议。接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
12．完成市委、市政府和上级机关交办的其他工作。
（二）机构设置情况。
根据《澄江县委办、县政府办关于印发<澄江县科学技术协会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（澄办发（2011）38号）文件精神，澄江市科协列为市委群团组织部门，机构规格为正科级。根据上述职责，澄江市科协内设机构2个，分别为办公室和综合业务科。
（三）重点工作概述。
1.抓好2021-2025年科普示范县（市、区）创建工作。2020年11月澄江市被云南省科协确定为2021-2025年科普示范县（市、区）创建单位，省科协将于2022年5月组织评选，市科协将按照科普示范县（市、区）创建标准开展创建工作。
2.做好流动科技馆区域轮展工作。2020年，澄江市科协向玉溪市科协申报了流动科技馆区域轮展区域轮展申请，2021将做好流动科技馆区域轮展工作。
3.抓好科普宣传工作。一是继续与澄江市电视台合作，在澄江电视台播放《科普大篷车》和“科普V视”节目。二是利用和维护好“科普澄江”微信公众号、“澄江科普”微信群、“澄江科协”企信通等科普宣传平台。三是利用立夏节、科技周、全国科普日等开展科普宣传。
4.抓好科普大篷车运行工作。以科普大篷车为载体，组织开展科普进校园、进社区、进农村等科普宣传活动，打造科普大篷车活动品牌。
5.开展农村实用技术培训。以农函大为依托，开展农村实用技术培训，提高农民种植水平，增强农民增收致富本领。2021年完成农函大培训1000人。
6.抓好“4+2”基层科协组织力提升工作。要积极探索支持四长发挥作用，开展科普宣传和农村实用技术培训工作的长效机制。
7.抓好科普信息化工作。继续发挥好村（社区）科普中国APP科普员作用，推送更多科普中国优质文章；管好用活已建科普e站，确保其发挥作用。
8.抓好青少年科普教育工作。组织第37届青少年科技创新大赛、组织开展科技辅导教师培训、组织开展青少年心理健康知识讲座。
9.加强科普基础设施建设。整合资源到现有e站上，继续推进“科普e站建设”和Led电子化科普宣传栏建设。
10.推动我市蓝莓产业健康发展。进一步筛选能发挥澄江气候优势的新品种，开展蓝莓栽培技术的研究，不断探索蓝莓良种良法种植技术。进一步开展蓝莓产业发展的调研分析，加强种植宣传，引导产业发展，开展技术培训与指导，开展产业发展技术交流与合作，组织参观考察，做好蓝莓产业发展的服务工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况。
2021年部门财务总收入128.24万元，其中：一般公共预算128.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少5.42万元，下降了4.06%，主要原因分析是厉行节约，压减项目支出。
（二）财政拨款收入情况。
2021年部门财政拨款收入128.24万元，其中：本年收入128.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.24万元（本级财力128.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少5.42万元，下降了4.06%，主要原因分析是厉行节约，压减日常公用支出和项目支出。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出128.24万元。财政拨款安排支出128.24万元，其中：基本支出95.64万元，与上年对比减少0.42万元，下降0.44%，主要原因分析厉行节约，减少日常公用支出；项目支出32.6万元，与上年对比减少5万元，下降了13.3%，主要原因为压减日常公用支出，项目减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行65.64万元，主要用于人员经费和日常公用支出。
科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出32.6万元，主要用于科学技术普及项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政离退休支出9.54万元，主要用于退休人员经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.01万元，主要用于机关养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出3.57万元，主要行政单位医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.08万元，主要用于公务员医疗补助支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.14万元，主要用于住房公积金支出。
住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.66万元。主要用于住房补贴支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。
基本工资16.49万元（其中：基本支出16.49万元，项目支出0万元）。
津贴补贴25.29万元（其中：基本支出25.29万元，项目支出0万元）。
奖金10.97万元（其中：基本支出10.97万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费6.01万元（其中：基本支出6.01万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费3.37万元（其中：基本支出3.37万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费3.08万元（其中：基本支出3.8万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元）。
住房公积金7.14万元（其中：基本支出7.14万元，项目支出0万元）。
办公费2.52万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0.92万元）。
印刷费11.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.5万元）。
差旅费2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）。
培训费3.09万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出2.46万元）。
公务接待费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）。
劳务费1.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.12万元）。
委托业务费16.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出16.6万元）。
工会经费0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）。
福利费1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费2.35万元（其中：基本支出2.35万元，项目支出0万元）。
其他交通费用3.48万元（其中：基本支出3.48万元，项目支出0万元）。
退休费9.54万元（其中：基本支出9.54万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项。
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项。
无。
（三）经济社会事业发展事项。
无。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
澄江市科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.91万元，较上年减少0.15万元，下降4.9%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费。
澄江市科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与去年相同均无安排。不存在对比情况。
（二）公务接待费。
澄江市科学技术协会2021年公务接待费预算为0.56万元，国内公务接待批次为7次，共计接待56人次。与上年相比减少0.04万元，下降6.67%，减少原因主要为厉行节约，减少公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费。
澄江市科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为2.35万元，较上年减少0.15万元，下降6%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致无安排；公务用车运行维护费2.35万元，与上年减少0.15万元，下降6%，公务用车保有量为1辆。减少原因主要为厉行节约，严格执法公务用车制度。
八、重点项目预算绩效目标情况
澄江市科学技术协会重点项目主要有《全民科学素质行动计划实施纲要》经费、老科技工作者协会业务经费、科普活动经费3个项目，项目资金32.6万元。
1.《全民科学素质行动计划实施纲要》经费10万元，主要用于科普资料编印费，全国科普日集中宣传活动经费及科普网网站运行维护费。通过项目实施，全面落实党的会议精神贯彻《全民科学素质行动计划实施纲要》，使社会化大科普工作机制更加完善，科技教育传播普及取得长足发展，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强。
2.老科技工作者协会业务经费9.6万，主要用于组织澄江市老科技工作者协会会员开展更新知识培训，组织老科技工作者参观市重点工作（工程），充分发挥老科技工作者知识渊博、经验丰富的优势，组织开展科普宣传活动，科普讲座，组织老科技工作者开展学术交流活动。通过项目实施，进一步完善澄江市老科技工作者协会服务能力建设，加强会员政治引领，引导会员听党话、跟党走。通过参观考察县重点工程，把思想、认识统一到市委、政府的决策部署上来，积极参与到市委、政府的中心工作中来；通过开展科普宣传活动、科普讲座，促进青少年、农民、城镇劳动者及会员自身科学素质提升。
3.科普活动经费13万元，主要用于提升基层科协组织力建设，农函大培训，健康教育宣传，天文科普宣传，科普项目中介服务，基层科普组织培育，基层科普组织活动经费，科普活动经费，青少年科技创新大赛培训及评审费。通过项目实施，以四大重点人群为突破口，通过各种形式，采取多种方法，整合各方资源，进一步推动新时代基层科普工作转型升级，提升基层科普公共服务能力，促进市域经济社会协调可持续发展及市域治理能力和治理水平现代化。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释。
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是市级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。
为保障科学技术协会行政单位运行用于购买货物和服务的办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护等各项资金，2021年安排机关运行经费8.04万元，与去年相比减少0.15万元，下降1.83%，其中：办公费1.6万元、差旅费2.88万元两项与去年持平，无变化，培训费0.63万元，增加0.02万元，增长3.28%，公务接待费0.56万元，与去年相比减少0.04万元，下降6.67%，公务用车运行维护费2.35万元，与去年相比减少0.15万元，下降6%，主要原因为厉行节约，严格执行公务接待、公务用车等制度，确保财政资金用在刀刃上。
（三）国有资产占有使用情况。
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
十、政府性基金预算情况说明
无政府性基金预算。
十一、国有资本经营预算情况说明
无国有资本经营预算。
监督索引号53042200673100111
