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监督索引号53042200673101000
澄江市科学技术协会2021年度部门决算
目 录
第一部分 澄江市科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 澄江市科学技术协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．依照《国家社会团体登记管理条例》管理全市自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导镇（街道）科协的业务工作。
2．建设好“科技工作者之家”，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。
3．开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展，促进自然科学与社会科学相结合，促进学术交流同科学研究相结合。
4．开展经常性、群众性、社会性科学技术普及活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。
5．开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学活动。
6．组织科技工作者通过各种途径和形式，发挥参政议政的作用，推动决策的科学化、民主化。
7．表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技工作者、科普工作者，举荐优秀科技人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。
8．开展青少年科技教育活动，提高青少年科学素质。
9．开展国际民间科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好往来。
10．开展多层次、多形式、多专业的继续教育和培训工作，协助有关部门做好农民技术职称的推荐、评审工作。
11．围绕科技、经济、社会的协调发展开展科学论证、技术咨询、技术服务、提出决策建议。接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
12．完成市委、市政府和上级机关交办的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.推进省级科普示范市创建工作。根据《云南省科学技术协会关于公布2021—2025年度省级科普示范县（市、区）创建名单的通知》（云科普函〔2020〕39号），澄江市列为2021—2025年度省级科普示范县（市、区）创建单位。市委、市政府高度重视科普示范市创建工作，召开了澄江市创建省级科普示范市动员大会，研究下发了《澄江市2021-2025年度创建省级科普示范县（市、区）实施方案》，成立澄江市创建省级科普示范市工作领导小组及办公室。市科协认真履行创建云南省科普示范市工作领导小组办公室职责，有序推进各项工作。一是召集各镇（街道）专职副主席、各村（社区）科普员召开了澄江市创建省级科普示范市工作推进会，就镇（街道）、村（社区）科普示范市相关工作进行再安排再落实。二是动员全民科学素质工作各成员单位和各镇（街道）下载、安装、注册科普中国APP，目前注册人数、传播量、月活量均居玉溪市前列。三是进一步完善了市级专家科技服务团队伍，人员充实到62人。四是推进科普示范体系建设。研究下发了《关于加强科普示范体系建设的实施方案》，明确了科普示范镇（街道）、科普示范村（社区）、科技示范户、科普示范家庭等创建标准，同时召开会议，对科普示范体系创建的相关要求进一步明确。五是积极争取为全国科普示范市创建单位，被中国科协确定2021-2025年为全国科普示范市创建单位。
2.推进公民科学素质工作。市科协充分发挥全民科学素质工作领导小组办公室作用，组织、联合各成员单位开展科普宣传、农村实用技术培训、全国农民科学素质竞赛等活动，促进全民科学素质稳步提升。
3.推进科普基础设施建设，夯实科普示范市创建基础。一是在海口社区、澄江二中建成Led电子化科普宣传栏。二是加强与省科协、玉溪市科协协调对接，争取到200万元流动科技馆区域轮展展具落户澄江。目前，正在协调展出地点，预计生产厂家12月完成安装调试。三是对澄江化石地自然博物馆、澄江森海农业发展有限公司2个省级专家服务站建设工作情况，按省科协站点考核相关要求上报了考核材料。澄江化石地自然博物馆被考评为优秀站点。
4.组织社会组织开展换届工作。澄江市反邪教协会第一届理事会、澄江市蓝莓种植协会第二届理事会任期届满，按照《社会组织登记管理条例》的相关要求，需进行换届。市科协积极澄江市反邪教协会、澄江市蓝莓种植协会对接，要求严格按要求按程序组织开展换届工作。澄江市反邪教协会于4月9日召开第二届会员代表大会召开，选举产生了新一届理事会和监事会。澄江市蓝莓种植协会于7月29日举行第三届会员代表大会，选举产生了第三届协会理事会和监事会。
5.拓宽科普宣传渠道。为扩大科普受众面，提高公民科学素质，市科协着力推进科普知识宣传模式改革，顺应“互联网+科普”的现代宣传模式，构建科普宣传线上线下相结合的立体传播模式。一是与澄江电视台合作，在澄江电视台开设“科普大篷车”栏目，定期播放“科普大篷车”电视节目。二是推进“科普中国APP”落地应用。在全市镇（街道）、村（社区）确定一名工作人员作为“科普中国APP”落地应用科普员，将“科普中国APP”优质文章分享到更多微信、QQ用户，扩大科普宣传覆盖面，截止11月9日，分享文章117,929篇。三是在凤麓市场内、凤麓党群服务中心、澄波花园、海口社区集镇建成电子化科普宣传LED大屏4块，用于创文知识、科普知识的宣传及全市重要通告、重点工作的宣传。四是利用“科普澄江”微信公众号、澄江科普网开展创文知识、科普知识宣传，共发送科普知识121篇。
6.广泛开展科普宣传活动。2021年，市科协以科普大篷车为平台，以科教进社区、科普进校园、“三下乡”、食品安全宣传周、全国科普日、世界粮食日、科普知识进校园等为契机开展科普宣传活动9次，展出健康知识展板196块次，发放科普资料13,700余份、环保袋2,900个、抽纸600盒、挂历600本，活动受益18,900人次。
7.举办科普讲座。2021年，市科协举办科普讲座3场，分别为在揽秀社区组织开展“颈肩腰腿痛及骨质疏松症”科普知识讲座，邀请澄江市人民医院医生董江仙在市供销社会议室开展爱国卫生“七个专项行动”知识讲座，邀请澄江市委党校高级讲师吴红方老师在老科协会议室举办党史学习教育专题讲座。
8.组织开展全国科技工作者日活动。6月2日召开2021年全国科技工作者日座谈会，来自教育、卫生、工信、农业、水利、老科协等部门科技工作者代表、镇（街道）科协专职副主席和部分企业代表共25人参加了会议。会议组织观看了《习近平回信勉励全国广大科技工作者》、“玉溪市第二届最美科技工作者”张云光事迹视频材料、《我是科技工作者 我为祖国加油》视频，听取科技工作者代表意见建议，就践行“绿水青山就是金山银山”理念推动澄江高质量发展开展了大讨论。
9.加强青少年科技教育。一是到九村中心小学开展六一进校园活动。科普大篷车开赴校园，展出“最速降线”、“曲柄滑块机构”、“磁办转盘”、“激光琴”、“锥体上滚”等28种科教展具，“健康知识”科普展板24块。为学生发放《趣味科普读本》《今日真相》等300册，反邪教知识宣传抽纸100盒。二是举办澄江市首届青少年科普知识暨党史知识竞赛。在各小学组织开展初赛的基础上，于6月18日在青少年活动中心举行了决赛，经过必答题、抢答题、风险题、动手题的层层角逐，海口小学代表队获得了一等奖，凤麓和龙街小学代表队获得了二等奖，路居、右所、九村小学代表队获得了三等奖。竞赛内容结合现实社会生活实践、党史知识、新冠疫情防护知识出题，充分体现了科学性、趣味性和实践性。三是组织学生参观澄江市微型科技馆现。2021年共有660名学生到馆参观体验。四是以“云南省百名专家科技下乡”为契机在澄江二中开展心理健康教育专题讲座，共计270名学生听取了讲座。五是以“点亮孩子们的好奇心”为主题，联合玉溪市、新平县、易门县、江川区、华宁县科普大篷车资源，深入我市边远山区学校开展科普大篷车进校园活动。6辆科普大篷车满载科学仪器，先后开赴路居小学、九村中心小学、新村小学、海关小学,展出展板96块次，展出“激光琴”“手摇发电”“VR3D体验”等科普展具24套次、机器人8套次，为学校师生发放《奥秘新知》《科普知识读本》等科普图书800册，受益师生800余人。
10.开展农村实用技术培训。市科协以农函大为平台，结合当地的产业发展、农民需求开展农函大培训，帮助解决农民在生产技术上遇到的实际问题，着力培养“有文化、懂技术、善经营”的新型农民。2021年，共举办培训班18个，培训874人，其中：柑桔栽培2个班104人，花椒栽培1个班53人，食用菌栽培1个班51人，小杂粮栽培1个班40人，家政服务2个班95人，计算机培训3个班120人，草地贪夜蛾防治2个班104人，草莓栽培1个班54人，蓝莓栽培2个班101人，羊肚菌栽培2个班102人，养蜂技术1个班50人。
11.做好省级科技工作者状况调查站点工作。澄江市科协2013年被省科协认定为省级科技工作者状况调查站点。2021年，市科协深入农业、教育科技工作者中，走访了解科技工作者存在的困难和问题，积极起草信息材料，及时通过“科技工作者状况调查平台”向上反映，上报信息2篇。
12.抓好蓝莓产业发展。一是市科协充分发挥市蓝莓产业发展领导小组办公室作用，2020年下半年委托玉溪市农科院对蓝莓种植区域进行取土检测，为测土配方施肥培训夯实基础。2021年春节前夕，邀请玉溪市农科院专家分地块对农户开展测度配方施肥培训。二是邀请曲靖佳沃技术人员到澄江开展蓝莓修剪现场培训。三是引进优瑞卡等3个蓝莓新品种到澄江开展试验种植，积极配合玉溪市农科院开展全基质试验种植。四是组织科技人员深入田间进行巡回指导2轮。
13.加大对2020年度科普项目督导检查。2020年，澄江市科学技术协会下拨科普经费项目9个。2021年，市科协对9个科普项目督导检查，根据项目实施情况填写，并将记录表反馈给项目实施单位。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入澄江市科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：澄江市科学技术协会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
澄江市科学技术协会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
澄江市科学技术协会2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
澄江市科学技术协会2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
澄江市科学技术协会2021年度收入合计103.35万元。其中：财政拨款收入103.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少88.72万元，下降46.19%，主要原因是疫情防控常态化，开展聚集性活动减少，压缩项目支出。
二、支出决算情况说明
澄江市科学技术协会2021年度支出合计103.35万元。其中：基本支出92.99万元，占总支出的89.97%；项目支出10.36万元，占总支出的10.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少88.72万元，下降46.19%，主要原因是疫情防控常态化，开展聚集性活动减少，压缩项目支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障澄江市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出92.99万元。与上年对比增加0.09万元，增长0.18%，主要原因为五险一金政策性增资，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出85.80万元，占基本支出的92.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.19万元，占基本支出的7.73%。人均日常公用经费为1.79万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障澄江市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.36万元。与上年对比减少103.98万元，下降90.94%，主要原因为本年度因本级财力不足，减少项目支出。具体项目开支及开展工作情况是：
科普活动经费3.76万元，主要是科普大篷车车载配置3.00万元、公民科学素质建设项目专项经费0.76万元。
其他科学技术普及支出6.60万元，主要是老科技工作者协会业务经费2.00万元、拨付疾控中心健康教育科普宣传补助2.00万元，法律顾问及代理记账费2.60万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
澄江市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出103.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少88.72万元，下降46.19%，主要原因是疫情防控常态化，开展聚集性活动减少，压缩项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6．科学技术（类）支出73.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.49%。主要用于行政运行63.53万元， 科普活动3.76万元，其他科学技术普及支出6.60万元。
7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8．社会保障和就业（类）支出15.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.99%。主要用于行政单位离退休支出9.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.01万元。
9．卫生健康（类）支出6.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于行政单位医疗支出3.29万元，公务员医疗补助2.89万元。
10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19．住房保障（类）支出7.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于住房公积金支出7.13万元，购房补贴0.67万元。
20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
澄江市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.91万元，支出决算为0.50万元，完成预算的17.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.22万元，完成预算的93.62%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的50.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格落实公务接待标准。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.22万元，占43.91%；公务接待费支出0.28万元，占56.09%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.22万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普活动、公民科学素质建设等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。
3.公务接待费支出0.28万元。其中：
国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普活动、公民科学素质建设等相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
澄江市科学技术协会2021年机关运行经费支出7.19万元，与上年对比减少2.75万元，下降27.67%，主要原因是严格执行中央八项规定，受到疫情影响，业务活动减少。部门机关运行经费主要用于办公费1.05万元、差旅费1.01万元、公务接待费0.28万元、委托业务费0.31万元、工会经费0.84万元、公务用车运行维护费0.22万元、其他交通费用3.48万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，澄江市科学技术协会资产总额7.76万元，其中，流动资产1.22万元，固定资产6.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.46万元，其中固定资产减少3.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市科学技术协会对2021年整体支出和项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目5个，其中，自评等级为“优”的1个，“良”的4个，“中”的0个，“差”的0个。
部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
二、一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
三、一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
四、“三公”经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53042200673101111
