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监督索引号53042200673100000
澄江市科学技术协会2023年部门预算
公开目录
第一部分 澄江市科学技术协会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 澄江市科学技术协会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期预算表
澄江市科学技术协会2023年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．依照《国家社会团体登记管理条例》管理全市自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导镇（街道）科协的业务工作。
2．建设好“科技工作者之家”，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。
3．开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展，促进自然科学与社会科学相结合，促进学术交流同科学研究相结合。
4．开展经常性、群众性、社会性科学技术普及活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。
5．开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学活动。
6．组织科技工作者通过各种途径和形式，发挥参政议政的作用，推动决策的科学化、民主化。
7．表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技工作者、科普工作者，举荐优秀科技人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的
社会风尚。
8．开展青少年科技教育活动，提高青少年科学素质。
9．开展国际民间科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好往来。
10．开展多层次、多形式、多专业的继续教育和培训工作，协助有关部门做好农民技术职称的推荐、评审工作。
11．围绕科技、经济、社会的协调发展开展科学论证、技术咨询、技术服务、提出决策建议。接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
12．完成市委、市政府和上级机关交办的其他工作。
（二）机构设置情况
澄江市科学技术协会共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1．抓好全民科学素质工作。根据《澄江市人民政府关于印发澄江市全民科学素质行动实施方案（2021-2025年）的通知》，发挥好全民科学素质工作领导小组办公室作用，组织召开全民科学素质工作会议，统筹安排全民科学素质工作，做好全民科学素质年终考核工作。
2．抓好科普宣传工作。一是组织好“全国科普日”等科普宣传活动；二是继续与澄江电视台合作，播放《科普大篷车》节目；三是利用和维护好“科普澄江”微信公众号、“澄江科普”微信群、企信通等科普宣传平台。
3．抓好科普大篷车运行工作。以科普大篷车为载体，组织开展科普进校园、进社区、进农村等科普宣传活动，打造科普大篷车活动品牌。
4．开展农村实用技术培训。以农函大为依托，开展农村实用技术培训，提高农民种植水平，增强农民增收致富本领。2023年完成农函大培训800人。
5．抓好“4+2”基层科协组织力提升工作。积极探索支持镇（街道）科协开展“4+2”工作探索，建立“四长”开展工作发挥作用的长效机制。
6．抓好科普信息化工作。发挥好村（社区）科普中国APP科普员作用，推送更多科普中国优质文章；管好用活已建科普e站，确保其发挥作用。
7．抓好青少年科普教育工作。组织开展科技辅导教师培训、组织开展青少年心理健康知识讲座。
8．加强科普基础设施建设。整合资源到现有e站上，继续推进“科普e站建设”和Led电子化科普宣传栏建设。
9．推动我市蓝莓产业健康发展。充分发挥市蓝莓办作用，进一步筛选能发挥澄江气候优势的新品种，开展蓝莓栽培技术的研究，不断探索蓝莓良种良法种植技术。进一步开展蓝莓产业发展的调研分析，加强种植宣传，引导产业发展，开展技术培训与指导，开展产业发展技术交流与合作，组织参观考察，做好蓝莓产业发展的服务工作。
二、预算单位基本情况
澄江市科学技术协会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入141.43万元，其中：一般公共预算133.43万元，单位自有资金收入8.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加23.43万元，增长19.86%，主要原因分析是调入人员1人和政策性增资。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入133.43万元，其中：本年收入133.43万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.43万元（本级财力133.43万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加15.43万元，增长13.08%，主要原因分析是调入人员1人和政策性增资。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出141.43万元。财政拨款安排支出133.43万元，其中：基本支出113.43万元，与上年对比增加40.03万元，增长42.86%，主要原因分析是调入人员1人和政策性增资；项目支出20.00万元，与上年对比减少4.60万元，下降18.70%，主要原因分析是财政资金紧张，厉行节约，压缩项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行81.37万元，主要用于人员经费和日常办公经费。
科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出20.00万元，主要用于科学技术普及项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费4.50万元，主要用于退休人员退休经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.08万元，主要用于机关人员基本养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.49万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险费。?
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.42万元，主要用于行政单位人员公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.51万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出-科协-住房公积金8.40万元，主要用于单位人员住房公积金。
住房保障支出-科协-购房补贴0.66万元，主要用于月补助人员住房补贴。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
澄江市科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.91万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
澄江市科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
澄江市科学技术协会2023年公务接待费预算为0.56万元，较上年无变化，国内公务接待批次为19次，共计接待58人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
澄江市科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为2.35万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.35万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一） 单位自有资金专项资金。预算安排8.00万元，主要用于他科学技术普及支出委托业务费8.00万元。项目年度绩效目标是：通过项目实施，进一步提高市科协组织建设，拓宽科普宣传渠道，夯实科普工作基础，引导社会公众进一步营造学科学、爱科学、用科学浓厚氛围，提高广大社会公众的参与度，夯实科普示范市创建基础，培养懂技术、善经营的新型农民，为提高公民科学素质夯实基础，促进公民科学素质提高。
（二）澄江市科学技术协会公民科学素质提升经费经费20.00万元。预算安排20.00万元，主要用于其他科学技术普及支出。绩效目标是：保障公民科学素质提升事务支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
澄江市科学技术协会2023年机关运行经费安排43.60万元，主要包括：办公费21.75万元，差旅费3.25万元，培训费0.83万元，公务接待0.56万元，委托业务费8.00万元，工会费1.10万元，福利费1.38万元，公务用车运行维护费2.35万元，其他交通费4.38万元。与上年对比增加5.61万元，增长14.77%，主要原因分析是增加调入人员1人，日常公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，澄江市科学技术协会资产总额5.26万元，其中，流动资产1.74万元，固定资产3.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.50万元，下降32.22%，其中固定资产减少3.02万元，下降46.18%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。
十、政府性基金预算情况说明
无政府性基金预算。
十一、国有资本经营预算情况说明
无国有资本经营预算。
监督索引号53042200673100111
