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红塔区科学技术协会2018年度部门决算
第一部分 区科协概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 区科协年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 区科协概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.依照《国家社会团体登记管理条例》管理全区自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡镇、街道办事处（包括城市社区）科协的业务工作。
2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科技和经济建设，促进自然科学与社会科学相结合，促进学术交流同科学研究相结合，推动决策的科学化和民主化。
3.负责组织全区的科学技术普及工作，捍卫科学尊严，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。
4.开展科技与经济信息咨询服务和科技下乡活动，促进科技成果的转化；组织指导相关学会、协会承担项目评估、无形资产评估、科技成果鉴定。开展专业技术职务资格评审、技术职称评审等任务。
5.开展继续教育和技术培训，推广普及先进实用技术，提高人民群众的科学文化素质。
6.开展青少年科技教育活动，充分发挥校外科技教育基地的作用，提高青少年科技素质。
7.开展国际民间科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好往来。
8.完成区委、区政府和上级机关交办的各项工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.《全民科学素质行动计划纲要》有突破进展。
制定方案，行动有指南，整合资源，素养有提升，牵手党校，培训有亮点，创新方法，科普有突破。围绕《玉溪市红塔区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2017-2020年）》内容，协同配合成员单位，合力推动群众性科普工作的有序开展，今年6月，开办科协主体班培训，提升了领导干部科学素养。较好地完成了各项目标任务。
2.推进基层科普行动计划实施。一是抓好科普项目资金检查工作通过检查，对红塔区科普项目的实施、资金管理使用和项目实施的效果等作出了客观、公正的评价，也指出了红塔区在实施项目过程中存在的问题和不足，提出了整改意见，为红塔区提升项目管理水平，提高资金使用效益，起到了重要的指导意义和很强的可操作性。二是规范科普项目立项工作。2018年，区科协积极深入各乡（街道）、村组（社区）开展科普项目调研工作，并按照上级《科普转移支付资金改革后的项目管理》有关规定，严格项目分配及立项工作。三是做好科普项目资金拨付工作。省级科普专项转移支付资金项目和基层科普行动计划转移支付资金项目下达后，积极配合区财政、乡（街道）项目点做好各项目资金的及时拨付工作。
3.开展农函大办学工作。
2018年，红塔区农函大辅导站紧紧围绕全区农村产业发展的需要和农民增收的要求以及提高劳动者素质的要求办学，带动了实用技术培训工作的开展，区、乡街道结合实际共举办实用技术培训26期，培训人员4500余人次。农村实用技术培训工作的开展，发挥了良好的科普指导作用，有效地促进了农民增产增收。
4.农技协服务工作。2018年，红塔区科协重点对全区农技协进行了全面清理，清理出因征地拆迁，产业结构调整，或因其他原因没有注册又没有活动或已注册很少开展活动等情况导致农技协减少32个（从2018年47个（会员6944人）清理减至15个（会员2397人），有序推进全区农技协稳步健康发展。
5.年科学素养、创新能力明显加强。有效发挥青科中心青少年校外科普教育主阵地作用，进一步提高全区青少年的创新能力和水平。一是开展红塔区2018年中小学科技辅导员培训。二是精心组织玉溪第一小学、第四小学以“科技筑梦 快乐成长”为主题的科技周活动。三是组织第34届科技创新大赛和机器人竞赛活动。四是利用有限的培训场所，坚持兴趣培养与个性发展相结合的原则，努力为广大青少年提供舞蹈、乐器等兴趣与特长培训。五是积极开展以“人人学雷锋共建文明城”为主题的2018年“3.5学雷锋”志愿服务活动，以“保护环境，还我美丽家园”为主题的学雷锋志愿活动，以“弘扬玉溪精神 助力脱贫攻坚”为主题的 “三下乡、四进社区” 志愿服务活动，深入开展“关爱民生，寒冬送暖”等学雷锋志愿活动。
6.完善科普示范项目。2018年，红塔区科协根据城市规划建设、产业结构调整、以及征地拆迁等实际情况，对科普示范基地建设进行适时调整。在重点开展原有研和街道葡萄基地、红塔区任缘生态示范基地等示范建设的基础上，发展了玉溪珍茸食用菌技术研发栽培示范基地、瑞丰高原立体种植试验示范基地、大营街能繁母猪养殖示范基地、玉溪鼎创精品苗木种植示范基地、高仓核桃种植示范基地、阳瑞蔬菜种植（观光）示范基地等6个示范基地建设。这些科普示范基地在引进品种、引进技术、引进信息、应用科学技术发展生产等方面发挥了良好的科普示范作用。
7.社区科普、提高城乡居民科学素质。一是探索建设科普社区之路，开辟社区科普新途径。区科协秉承“贴近生活做科普”的宗旨，帮助指导社区长期开展科普 “六个一”示范活动和“六进”（进小区、进楼道、进广场、进校园、进餐馆、进家庭）特色服务。二是开展阵地示范建设。按照统一设计标准、统一上墙标牌、统一建设内容、统一采购设施、统一布局安排、统一补助政策的“六统一”原则，高起点设计规划，高标准改造建设，开展科普活动，使基层科普活动阵地不断扩大和巩固，为科普知识的宣传和普及，社区居民科技知识的学习提供了良好载体。
8.整合社区资源，营造良好的科普氛围。在104个社区科协，联合驻社区单位发挥资源优势，大力开展各种科普工作，推进科技普及，宣传科学、文明、健康的生活理念，倡导健康生活方式，共开展科普活动21次，主题科普宣传4次，参加人员12310人次，科普咨询18次，接待咨询300人，科普展出10次，展出展板300块/次，发放《生命与建康》、《地球与环境》、《反邪教宣传材料》等12000余册。
9.积极办好社区科普大学。依托社区资源积极开设贴近生活、贴近实际、百姓喜欢的科普教育课程，进一步提高社区居民树立科学理念，掌握科学知识。全年，在金州社区、泷水潭社区示范建设科普大学教学点举办培训10期，培训人员1000余人次。
10.开展科普宣传、传播科学知识。一是组织大型特色有影响力的科普宣传活动。利用 “三下乡、四进社区”、“科技活动周”、“全国科普日”等大型活动机遇，在城区、乡街道、村、社区、学校利用社会力量组织科普活动26次、展出展板230块/次、参加活动人员达23150人次，办橱窗8期，发放《生命与建康》、《地球与环境》、《反邪教宣传材料》等23000余册，营造了浓厚的科技创新和科学普及氛围。二是加强科普宣传阵地建设及时更新玉兴路《科普宣传长廊》宣传内容，登载了文明城市建设、五城同建、科学生活方法、新兴科技、破除封建迷信，反对伪科学等内容，取得了良好的宣传效果。
11.多措并举推进科普信息化建设。大力实施科普信息化建设专项和“互联网+科普”行动，在创建“红塔区科学技术协会微信公众平台”和“红塔区科学技术协会网”的基础上，着力建设科普e站，将科普e站分布到学校、社区、乡村等地，融合电子阅览屏、手机客户端等多种形式，扩大科普宣传的影响力和覆盖面。着力科普中国及科界注册入驻，科界入驻1222人，入驻总量居全市首位；科普中国入驻2506人，注册活跃量在全市各县区中排名第1位，传播活跃量在全市各县区中排名第4位，有力推动了全区科普宣传工作再上新台阶。
12.履行“科技工作者之家”职能，加强区属学（协）会工作。一是切实加强对学（协）会的指导工作，适时对区属11个学（协）会遵守国家政策、法律法规、按照各学（协）会章程开展学术交流活动及财务管理情况进行检查，定期到各学（协）会开展调研。二是充分发挥学会人员专业多、人才多、实践经验丰富，服务态度认真的优势，积极组织学（协）会参与“三下乡、四进社区”、 “科技活动周”、“全国科普日”等大型科普活动，开展形式多样的科普宣传、科技咨询服务、科技培训、专题讲座等科普活动。三是积极组织学（协）会开展“全民科学素质网络竞赛”活动，指导学（协）会做好“科界”及“科普中国”APP的注册入驻工作。四是主动承办全区公民科学素养培训班，培训学员1900余人。五是积极参与玉溪市第十届优秀科技论文征集评选活动，共征集科技论文15篇，筛选上报市科协6篇。
13.科协组织自身建设、服务能力显著提高。一是科协自成立党组以来，严格按区委相关要求加强意识形态领域工作，建立健全相关制度，每季度分析研判意识形态情况，认真开展中心理论学习组集中学习，目前已完成8次，并规范形成台账资料。二是深入学习贯彻惩防体系建设要求，按照区党风廉政建设大会和区纪委全会的安排部署，紧紧围绕党风廉政建设责任制目标任务，认真履行党风廉政建设主题责任，深入推进“两学一做”学习教育活动。三是切实转变作风，认真落实中央关于作风建设的“八项规定”和省、市、区有关要求，严格执行公务用车、公务接待、因公出国（境）管理相关规定，“三公”经费支出比上年明显下降。四是稳步推进科协系统深改工作。按《深改方案》逐一落实各项改革措施，“4+2”洛河试点已完成。五是保密管理工作明显加强。严格按照区保密委有关要求定期开展保密自检自查和信息公开保密审查工作。六是信息收集编撰上报工作有效提升。至10月底收集编撰上报信息59篇，被采用信息11篇，其中区委采用1篇、省科协采用1篇、市科协采用9篇。七是做好2018年度档案收集、整理工作。完成档案收集、整理、归档、电子录入200余份。
14.圆满红塔区委、政府相关重点工作任务。一是以党建助力脱贫攻坚。领导班子到挂包点进行工作指导、调研、上党课、资金使用督查多次，其他干部到挂包点回访、指导、帮助多次。适时开展“关爱民生、寒冬送暖”走访慰问活动4次,致力提升巩固脱贫成果。二是以“双创”工作为重头戏。按网格化管理要求，安排全体干部职工参与创建活动，尽职尽责打造文明卫生城市。为创建玉溪市省级文明城市、国家级卫生城市添砖加瓦。三是积极协调完成招商引资等任务。努力协调区级下达的1000万元招商引资和118万元争取上级资金任务有进展。四是力做好依法治区工作。做好反邪、打黑除恶等社会综治管理工作。五是协同配合做好巡察后续工作。对照区委巡察组对科协的巡察问题清单，逐一整改到位。六是积极助推红塔区农村集体产权制度改革。抽调专人驻村参与王大户社区农村集体产权制度改革工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入区科协2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.玉溪市红塔区科学技术协会
2.玉溪市红塔区青少年科技活动中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
区科协2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
区科协2018年度收入合计319.30万元。其中：财政拨款收入296.54万元，占总收入的92.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20.03万元，占总收入的7.13%。与上年对比减少87.60万元，主要原因是2018年人均科普经费没有纳入预算，没有此项收入。
二、支出决算情况说明
区科协2018度支出合计313.91万元。其中：基本支出287.99万元，占总支出的91.74％；项目支出25.92万元，占总支出的8.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少93万元,主要原因2018年人均科普经费没有纳入预算，没有此项支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障区科协机构正常运转的日常支出195.51万元。与上年对比减少47.80,主要原因2018年人均科普经费没有纳入预算，因此用于科普宣传方面的办公费减少。包括津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的67.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.61％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障科协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.92万元。与上年对比增加0.14万元，主要原因青科中心用于科普活动的经费有所增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区科协2018年度一般公共预算财政拨款支出296.54万元,占本年支出合计的94.47%。与上年对比减少88.95万元，主要原因2018年人均科普经费没有纳入预算，此项支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出1.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于一般行政管理事务0.1万元，其他一般公共服务支出0.96万元；
2.科学技术支出223.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.15%。主要用于机构运行，科普活动，其他科学技术支出；
3.社会保障和就业支出41.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.34%，主要用于行政事业单位离退休40.99万元，财政对其他社会保险基金的补助0.90万元；
4.医疗卫生与计划生育支出22.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%，主要用于行政事业单位医疗22.62万元；
5.住房保障支出25.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%，主要用于住房保障支出25.01万元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
区科协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.28万元，支出决算为1.03万元，完成预算的80.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.00万元，完成预算的80.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定，严肃财经纪律，加强“三公”经费支出管理。增强行政成本意识，加强公务用车的管理，严格按照上级要求开展接待工作。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.21万元，增长25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.21万元，增长21.95%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车修理费有所增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，占97.08%；公务接待费支出0.03万元，占2.92%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普示范基地建设、科普宣传等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.03万元。其中：
国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次1人（其中：外事接待人次0人）。主要用于百名专家科技下乡发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
区科协2018年机关运行经费支出114.39万元，与上年对比减少31.33万元，主要原因是本年办公用房租赁费没有付。部门机关运行经费主要用于人员经费、福利费、工会费等
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，区科协资产总额542.53万元，其中，流动资产5.4万元，固定资产487.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产49.87万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.73万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
542.53 |
5.40 |
487.26 |
310.55 |
25.49 |
0 |
151.22 |
0 |
0 |
49.87 |
0 |
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员各类的事业单位）的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
政府采购 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。
红塔区科学技术协会
2019年9月12日
