|
|
监督索引号53040200173101000
玉溪市红塔区科学技术协会2021年度
部门决算
目 录
第一部分 玉溪市红塔区科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪市红塔区科学技术协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.依照《国家社会团体登记管理条例》管理全区自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡镇、街道办事处（包括城市社区）科协的业务工作。
2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科技和经济建设，促进自然科学与社会科学相结合，促进学术交流同科学研究相结合，推动决策的科学化和民主化。
3.负责组织全区的科学技术普及工作，捍卫科学尊严，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。
4.开展科技与经济信息咨询服务和科技下乡活动，促进科技成果的转化；组织指导相关学会、协会承担项目评估、无形资产评估、科技成果鉴定。开展专业技术职务资格评审、技术职称评审等任务。
5.开展继续教育和技术培训，推广普及先进实用技术，提高人民群众的科学文化素质。
6.开展青少年科技教育活动，充分发挥校外科技教育基地的作用，提高青少年科技素质。
7.开展国际民间科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好往来。
8.完成区委、区政府和上级机关交办的各项工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一是实施《全民科学素质行动计划纲要》工作，突出“五大人群”重点科普活动，做好“2021年全国农民科学素质网络知识竞赛”参赛组织工作。二是开展科普类项目的调查和研究，对2021年省级科普专项资金、基层科普行动计划资金项目绩效评估工作，确定2021年科普项目入库10项，对转移支付资金的9个项目进行了规范立项。三是创新开展农函大办学工作，截止9月30日，26个农函大班1,300名学员已全部完成办学任务，学员结业率达100.00％。四是社区科协联合驻社区单位，开展科普活动12次，主题科普宣传2次，参加人员13,500余人次，科普咨询33次，接待咨询245人，科普展出8次，展出展板100块/次。五是开展2021年“全国科技工作者日”活动，“玉溪市最美科技工作者”评选活动中张海鹏被评为“玉溪市最美科技工作者”。六是认真完成党风廉政建设责任制各项工作，发挥好主体责任和一岗双责。七是做好意识形态工作，开展好中心组理论学习，截至9月30日，共开展理论中心组集中学习8次。八是做好依法治区工作。做好反邪、打黑除恶等平安红塔建设（社会治理现代化）工作。九是开展党史学习教育工作。制定《红塔区“为群众办实事”实践活动实施方案》，完成6次党史学习教育派单，完成党员到社区“双报到双报告双服务”，单位到社区报到11次，累计47.90小时时长，完成胜利社区首次“吹哨”。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入玉溪市红塔区科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.玉溪市红塔区科学技术协会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市红塔区科学技术协会2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
玉溪市红塔区科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
玉溪市红塔区科学技术协会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市红塔区科学技术协会2021年度收入合计198.51万元。其中：财政拨款收入198.51万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入减少21.80万元，下降9.89%。其中：财政拨款收入18.70万元，下降8.48%；其他收入3.10万元，下降1.41%；上级补助收入0.00万元、事业收入、经营收入0.00万元、附属单位缴款收入均为0.00万元。主要原因：一是2019年有一名退休职工病逝，于2020年审批发放抚恤金及丧葬费，而本年度无此事项支出。二是专户结余。
二、支出决算情况说明
玉溪市红塔区科学技术协会2021年度支出合计201.62万元。其中：基本支出185.01万元，占总支出的91.76%；项目支出16.61万元，占总支出的8.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少18.70万元，下降8.49%，主要原因是2019年有一名退休职工病逝，于2020年审批发放抚恤金及丧葬费。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障玉溪市红塔区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出185.01万元。与上年对比减少19.73万元，下降9.64%。主要原因是五险一金基数调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出169.61万元，占基本支出的91.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.40万元，占基本支出的8.32%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障玉溪市红塔区科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.61万元。与上年对比增加4.13万元，增长33.12%。主要原因是上级部门补助经费增加。
具体项目开支及开展工作情况：
1.一般公共服务支出4.50万元，占项目支出的27.11%，主要用于市对区目标考核奖专项资金。
2.科学技术支出12.11万元，占项目支出的72.89%，主要用于市农函大补助资金、明珠磨料磨具公司拨工作经费补助、2020年科协基层科普行动计划专项资金和2021年基层科普行动计划专项资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市红塔区科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出198.51万元，占本年支出合计的98.46%。与上年对比减少18.70万元，下降8.60%。主要原因是2020年发放病逝职工抚恤费及安葬费，而本年度无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出4.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于市对区目标考核奖专项资金；
2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
6．科学技术（类）支出138.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.59%。主要用于单位人员工资和正常公务活动经费支出和2020年科协基层科普行动计划专项资金、2021年基层科普行动计划专项资金等项目支出；
7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
8．社会保障和就业（类）支出25.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.81%。主要用于离退休经费和单位养老保险缴费支出；
9．卫生健康（类）支出14.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于单位职工基本医疗、大病补充医疗、公务员医疗保险缴费支出；
10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
19．住房保障（类）支出16.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于住房公积金缴费支出；
20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市红塔区科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.40万元，支出决算为0.54万元，完成预算的38.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.54万元，完成预算的38.57%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是外出培训减少、调研减少（高铁新城、乡村振兴、创文大幅抽调领导）。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.34万元，下降38.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.31万元，下降36.15%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是外出培训减少、调研减少、公务用车修理费减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。
2．公务用车购置及运行维护费支出0.54万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普示范基地建设、科普宣传等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市红塔区科学技术协会2021年机关运行经费支出15.40万元，与上年对比增加2.82万元，增长22.41%。主要原因是其他商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费2.66万元，邮电费0.49万元，差旅费0.62万元， 专用材料费0.11万元，委托业务费0.20万元，工会经费1.83万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费0.54万元，其他交通费用7.98万元，其他商品和服务支出0.93万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，玉溪市红塔区科学技术协会资产总额46.33万元，其中，流动资产2.50万元，固定资产43.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.38万元，其中固定资产增加1.98万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。
（一）预算绩效管理工作开展情况
玉溪市红塔区科学技术协会加强单位预算绩效管理工作组织领导、健全预算绩效管理工作机制、审核完善绩效目标，提升我单位预算绩效管理水平，建立健全相关的预算绩效管理制度，使绩效工作有据可依，重视绩效指标的细化和量化，遵循绩效导向原则，加强绩效运行监控，保证项目实施与绩效指标一致，做好绩效自评工作，为下一年的预算执行工作奠定基础。
（二）部门整体支出自评结果
玉溪市红塔区科学技术协会按照部门职能职责，学习研究新常态、主动适应新常态，创新思路、沉着应对、主动作为、精打细算，努力增收节支，大力推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，扎实推进各项工作，完成了各项目标任务。针对绩效自评中存在的问题，我单位下一步措施是:1.及时调整和优化部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构;2.完善项目管理办法切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率;3.根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标提高预算绩效管理水平。
（三）部门决算中项目支出自评结果
玉溪市红塔区科学技术协会2021年在预算管理一体化平台项目绩效自评中项目级次为本级的项目共有5个，均为特定目标类项目，全年无支出项目1个，本次公开项目支出绩效（非涉密）5个。4个项目各项设定绩效指标都已完成，绩效评价等级优4个、差1个。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53040200173101111
