通海县科学技术协会2017年部门预算分开工作，在通海县财政指导及相关部门的支持下圆满完成了2017年预算公开工作，但由于时间紧，工作仍有许多不足，在此特作补充说明；

一、部门基本情况

通海县科协属独立核算的一级预算单位，属于财政全供给单位，执行行政单位会计制度。人员编制5人，属行政编制。2017年11月在职实有人数5人，退休人员2人，遗属1人。编制车辆1辆，实有车辆1辆（公车改革后不保留）。

二、部门主要职责及内设机构

〈一〉主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和党委部署，统一基层协会部门的思想和行动。

2、组织、领导、协调全县基层科技协会工作，促进协会对全县经济发展的作用；提高全县公民素质，开展丰富的科学技术宣传工作，认真做好县委政府的各项工作。

    3、协调好以上级科协及各级科协的工作。

〈二〉机构设置

根据通办发[2002]28号，编制5人，领导职数为主席1人、副主席1人。内设机构2个，分别为：办公室、综合办公室。

二、部门预算编制情况

2017年本单位部门预算编制根据通财【2016】263号“关于编制2017年部门预算和2017年－2019年中期财政规划的通知” 精神和要求、 以2016年11月工资为编制基数进行预算编制。

三、2017年部门预算收支情况

〈一〉2017年部门预算收入135.31万元

1、基本支出收入预算88.99万元，占总收入的65.58%。2017年基本支出收入包括：工资福利支出73.66万元，占基本支出的77.63%；日常公用经费7.7元（其中：保障经费6000元／人、其他交通费用4.5万元），占基本支出的8.6%；对个人和家庭的补助支出7.64元，占基本支出的8.58%。

2、项目支出收入预算46.32万元元，占总收入的34.23%。

2017年项目支出有2个，收入预算46.32元。其中：1、科学普及工作经费23.12万元；2、其他科学普及支出23.12万元。

3、和上年对比

本年预算收入135.31元和上年预算收入78.48万元对比增加56.83万元，增加72%，增加原因是人员工资调整和全县从均科普活动经费增加。

〈二〉2017年部门预算支出135.31万元

1、基本支出情况

2017年基本支出预算88.99元，占总收入的65.58%。其中：工资福利支出73.66万元（基本工资18.7万元，津贴补贴23.79万元，奖金14.76万元 元，其他社会保障费14.91万元，其他工资福利支出1.5万元元）；商品和服务支出7.7万元元（其中： 办公费0.6万元、 印刷费0.3万元元、水费0.05万元、 电费0.25万元、邮电费0.15万元、差旅费0.8万元、维修（护）费0.1万元、公务接待费0.45万元、工会费0.2万元元、 其他交通费4.5万元元），占基本支出的15.05%；对个人和家庭的补助支出6.8万元（奖励金0.001万元、住房公积金6.75万元、住房补贴0.2元），占基本支出的7.32%。

本年基本支出预算与上年预算135.31万元对比增78.36万元元，增加72%，增加原因是人员工资调整和项目经费增加。

2、项目支出情况

2017年项目支出有2个，（一）、科普活动经费23.12万元，主要支出是；1、科普宣传栏建设6万元；2、科技三下乡活动4万元；3、科普大自行车经费4万元；4、社区科普大学及农函大3万元；5、各乡镇科普活动补助4万元；6、协调单位经费2万元；（二）其他科普活动支出23.12万元；1、老年科协4万元；2、青少年科普5万元；3、反邪教经费4万元；4科协基地建设3万元；5、基层组织建设4万元；6科普校园建设3万元。

3、和上年对比

本年预算支出135.31万元和上年预算支出78.48万元对比增加56.83万元元，增加72%，增加原因是人员工资调整和项目经费增加。

四、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算支出7.7万元，1、公务接待费0.45万元；（按每人1天100元计算，预计接待45人次） ；其次是交通补贴4.5万元；2、认真落实中央八项规定、中纪委厉行节约相关规定及财政相关规定执行公务接待，确保2017年部门“三公”经费预算执行。

〈五〉专业性较强的名词有：
　　1、科普活动经费：指各级科普组织以科普为主题开展的一种有组织，有目的的群众性活动活动，旨在向公众普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想弘扬科学精神、促进公众理解科学，运用科技。

2、公民科学素质建设是公民素质建设的重要组成部份、指公民具备基本科学素质，了解必要的科学技术掌握基本的科学方法、树立科学思想、崇尚科学.
　　3、科普大篷车：指科协组织专门用于科普知识宣传的平台。