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玉溪市科学技术协会2019年度预算公开
2019-02-13 10:34:29

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玉溪市科学技术协会2019年度预算公开

 

目录

 

第一部分 玉溪市科学技术协会部门概况

第二部分 玉溪市科学技术协会2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 玉溪市科学技术协会2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

 

 

关于玉溪市科学技术协会

2019年部门预算公开

 

第一部分 玉溪市科学技术协会部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

玉溪市科学技术协会是科技工作者的群众组织,是党委领导下的人民团体,是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带,是推动科技事业发展的重要力量。主要任务:管理全市自然科学界的学会、协会、研究会,促进科技团体的健康发展。开展学术交流,活跃学术思想,促进学科和经济发展,促进科学技术转化为生产力,推动决策的科学化和民主化。负责组织全市的科学技术普及工作,捍卫科学尊严,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法。开展继续教育和技术培训,开展科技信息咨询服务和科技下乡活动,推广普及先进实用技术,提高人民群众的科学文化素质。负责农村专业技术协会的组建和管理工作,促进农产品规模化、集约化种植和批量进入市场。开展青少年科技教育活动,提高青少年科学素质。完成市委、市政府和上级机关交办的其他重大事项。

(二)机构设置情况

市科协现有内设机构3个,即办公室、科学技术普及部、科技创新管理部;市科协无下属单位。

(三)重点工作概述

一、全方位联系服务科技工作者

(一)强化学会管理,增强学会在科协事业发展中的主体地位和作用。开展学会组织清理整顿工作,按照分级管理原则,支持先进学会、扶持重点学会、帮助后进学会、淘汰长期休眠学会,对市级、县级科协直接主管的学会建立管理台账,对主管部门不是科协的学会积极给予指导,督促按期换届,依照法律和章程独立自主开展活动;对活动不正常的学会,责令进行整改;对长期休眠的学会,建议民政部门进行依法注销。鼓励和支持组建学会联合体,成立监事会、建立联合秘书处。鼓励和支持学会发展个人会员,特别是吸纳我市高端科技人才、新经济组织的科技人才加入相关学会,探索吸收高校相关专业大学生、众创空间创客加入学会组织。积极引导学会建立党组织,加强对学会党建工作的指导,推进学会党建工作。探索科协委员和学会会员的服务机制,明确相应的责任和权利,发挥科协委员在科学研究、科技推广、科学普及和科技工作建言献策中的作用。通过加强学会管理,保持学会旺盛生命力,保证学会活动正常开展,突出学会在科协事业发展中的主体地位和作用。

(二)加强队伍建设,突出科技工作者主体地位。2019年,市科协直接主管的学会,力争实现秘书长专职化不少于5个;各县区科协直接主管的学会,每县区至少有1个秘书长专职化学会,积极推行学会秘书长聘用制和专职化工作。调整学会理事班子构成,对换届的学会,要严格落实“一线科技人员在学会代表大会中代表的比例不低于80%,理事在四分之三以上,常务理事在三分之二以上”规定。通过加强队伍建设,提高科技工作者的社会责任感、职业荣誉感和集体归属感,突出科技工作者主体地位。

(三)搭建平台,建好“科技工作者之家”。建设科协专家服务站,各县区科协要加大对园区、企业专家服务站创建力度,积极发挥人才在推动技术发展中作用,2019年力争新增3个专家服务站。开展“建家交友”活动,通过全国科技工作者日、走访调研等活动,广泛听取科技工作者的呼声和建议。搭建展示平台,利用玉溪科普网“创新争先行动”栏目,加强对各学科领域、各县区优秀科技工作者典型事迹的宣传报道,营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好社会氛围,市属各学会每年至少报送3名、各县区科协每年至少向市科协报送2名本领域、本县区科技工作者的典型事迹。建好市科协科技成果转化平台,通过科技成果转让信息发布、科技人员与企业(或单位)的对接、技术转让合同等,积极为企业、农村、学校和广大科技工作者创新创业服务。培育玉溪学术品牌,举办高层次的学术交流活动,形成几个行业水平高、影响大的学术品牌。开展服务基层活动,通过专家服务、科普志愿服务,组织引导科技工作者发挥自身特长,向社会公众普及科技知识。健全完善课题调研和成果运用机制,把科技工作者的论文、作品等优秀成果积极通过各种渠道进行举荐,编辑《专家建议》,提高向党委政府建言献策的水平。开展人才推荐工作,积极为人才成长、为科技工作者职称晋升创造条件。完成玉溪市第十届优秀学术论文评选,办好云南省科协第九届学术年会。

二、全力推动科普转型升级和科学素质提高

(四)加强组织网络建设,不断提升组织力、凝聚力和影响力。完成换届工作,市科协召开第五次代表大会,县区科协全部完成换届,积极推进乡镇(街道)科协组织成立,比例不低于50%,探索推进村委会(社区)聘用科普辅导员工作,构建市、县、乡、村“四级”科协组织网络。推进提升基层科协组织力“4+2”试点工作,不断扩大医院院长、学校校长、农技站长、文化站站长等关键人物进入科协组织的比例,形成新时代基层科协有效联系服务团结引领卫生、教育、文化、农业等各领域基层一线科技工作者,助力健康中国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略的经验模式。不断发展园区、企业、院校科协组织,力争新增园区、企业科协10个,玉溪师院、农职院、体育运动学校召开科协成立大会。发展高质量基层科普组织,加快推进农技协规范化和示范性建设工作,对新成立的农技协要按照不低于规范化的标准进行发展,对之前年度成立的农技协,规范化和示范性建设比例达到50%,对名存实亡的农技协依法依规进行清理注销;积极参加省级科普示范社区、科普示范学校创建工作。全年新发展各类科普组织不少于20个,通过不断扩大基层科协组织网络覆盖面,提升组织力、凝聚力和影响力。

(五)构建社会化大科普工作格局,加快推进科学素质建设工作。围绕2020年全市公民具备科学素质比例达到9.58%”的目标,合力实施《玉溪市全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》,整合社会资源,分层次、多领域、常态化地推进科普活动开展,努力形成党委政府高度重视、相关部门密切配合、社会各方广泛参与的社会化大科普工作格局。巩固青少年科普工作,组织参加青少年科技创新大赛、创意设计大赛、生物学竞赛、高校科学营、调查体验等各类科技竞赛和科技传播活动,征集青少年科技创新作品不少于150件。巩固农函大办学工作不断探索、拓展农函大办学的新思路和新领域,健全规范办学管理机制,加大对农民的技术培训,招生办学不少于1万人。巩固社区科普益民工作,规范社区科普组织建设、队伍建设、制度建设、设施建设,不断发展社区科普大学,力争用1-2年的时间实现“每个示范社区建有一所科普大学”的目标。积极支持、鼓励有条件的县区创建国家、省级科普示范县(区)。巩固全国科普日、全国科技周、科技三下乡等科普品牌成果,打造百名科技专家下乡、玉溪科普知识电视大赛、玉溪科普展、玉溪科普大篷车联合行动,“流动科技馆巡展”地方特色科普品牌,科学普及受益群众不少于30万人次。

(六)加强科普信息化建设,促进新时代科普工作转型升级。全面推广“科普玉溪”电视专区,各县区科协要加强与广电网络公司的联系对接,扩大广电网络智慧云平台“科普玉溪”电视专区的推广覆盖面,积极参与广电网络定制开发的校园e站、乡村e站、社区e站电视专属机顶盒的推广使用,实现最低廉的科学普及工作成本,有效解决玉溪科普工作“最后一公里”问题。积极鼓励利用农村、社区、校园现有的电教系统、电子屏幕、多媒体播放系统等终端设备,建设科普中国校园e站、乡村e站、社区e站,按照有网络、有场所、有设备、有活动、有管理人员“五有”的基本要求做好管理。加强科普中国V视快递落地应用工作,“科界”平台注册认证会员人数、“科普中国”APP注册科普宣传员人数继续保持全省领先水平。积极组织参与全民科学素质网络竞赛。通过电视科普、网络科普、传统科普等多种渠道,让优质科普内容惠及城乡居民,为广大公众提供精准科普服务,实现公民科学素质不断提升。

(七)加强科普项目管理,确保资金使用安全有效。落实科协对各类科普项目的监督管理责任,加强对项目实施过程的监督,严禁随意改变资金用途,加快实施进度跟踪,对上级科协转移支付资金额度安排,执行报备制度。各县区科协要围绕党委政府重点产业和各地科协工作的新特点,统筹考虑、科学合理、规范程序使用好科普转移支付资金。

(八)实施科技帮扶,巩固提升脱贫攻坚成效。坚持“科普助力、智力帮扶、素质提升、产业先导”的扶贫理念,发挥科协独特优势,探索拓展精准扶贫新途径。以玉溪9个贫困乡和198个贫困村为重点,以培育区域性主导产业为核心,以科技信息服务体系为主要内容,以科技培训、专家咨询、产业示范、特色科普教育等为主要手段,加速科技成果转化,加快技术普及推广,提高贫困地区科学素质和生产技能。在贫困乡建有农技协联合会,开办农函大教学培训班,做好科技示范户或带头人培养工作。科普项目、乡村e站建设、科普惠农服务站建设、科技专家下乡服务活动等资源重点向以上贫困乡、村倾斜安排。

三、全面从严治党推动科协各项工作水平提升

(九)加强党的领导,增强科协组织的政治性。巩固巡察整改成果,坚持标准不变、力度不减、责任到位,加大对制度的执行力度,对已经整改销号的问题,适时进行“回头看”,对正在推进整改的问题,坚持高标准、严要求进行整改,对需要长期坚持整改的问题,以“钉钉子”精神贯穿始终,确保巡察整改成果。通过巡察整改,全面加强市科协机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设,强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚决拥护以习近平同志为核心的党中央,坚持党中央权威和集中统一领导,坚定执行党的政治路线,严格遵守政治纪律和政治规矩,在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致,充分发挥党组织的核心作用和党员的先锋模范作用,在新时代以强烈信念和使命担当责任感,为全市科协事业发展提供坚实的组织保障。

(十)加强党的建设,增强科协组织的先进性。全面落实新时代党的建设总要求,坚持以政治建设为统领,把科协全体干部职工的思想和认识统一到习近平总书记关于党的建设和组织工作的重要论述上来,紧紧围绕贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,全面落实党建工作责任制,开展“基层党建创新提质年”和各项主题教育活动,认真落实市科协党建工作责任清单、项目清单和考评清单,抓牢抓实党建工作。全面落实意识形态工作责任制,健全意识形态工作机制,加强意识形态阵地管理,开展社会主义核心价值观宣传教育,开展机关精神文明创建活动,积极参与文明城市、卫生城市创建工作,团结引领全市科技工作者坚定理想信念,组织动员广大科技工作者坚定不移跟党走,为全市科协事业发展提供有力的思想保证。

(十一)加强党风廉政建设和反腐败工作,增强科协组织的纯洁性。深入贯彻落实中央和省市纪委全会精神,自觉加强党章党规党纪学习,坚持“三重一大”和民主集中制,加强作风建设,全面落实从严治党责任,严明党的政治纪律和政治规矩,持之以恒贯彻落实中央八项规定精神和省市委实施细则,持续整治“四风”问题,克服机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向,坚持说实话、谋实事、出实招、求实效,真正形成全市科协组织干事创业、担当作为的浓厚氛围。

(十二)落实各项重点目标责任,保证科协工作的全面性。认真落实市委、市政府涉及科协的重大决策部署和安排的重点工作、重点项目、争取上级资金等任务。认真办理涉及科协的人大代表建议、政协委员提案。认真完成机关党建及班子建设、人才队伍发展、统一战线工作、依法治市工作、综治维稳(平安建设)及反邪教工作、全面深化改革工作、扶贫工作、督促检查工作、信息工作、创建省级文明城市工作、保密工作、网络安全和信息化工作等各项综合目标任务。

 

 

 

 

第二部分 玉溪市科学技术协会2019年部门预算编制说明

 

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制12人,事业编制0人。在职实有13人,其中:财政全供养13人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

二、关于玉溪市科学技术协会2019年预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入551.99万元,其中:一般公共预算551.99万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入551.99万元,与上年同口径相比增加38.44万元,增率7.49 %,增加的主要原因是:

 

收入预算

2018

2019

增减

增减比例

增减原因

  六、科学技术支出

4,223,814.92

4,506,125.20

282,310.28

6.68%

增加第五次代表大会会议经费15万元,新增1人军队转业干部

  八、社会保障和就业支出

507,054.30

507,384.00

329.70

0.07%

新增1人军队转业干部

  十、卫生健康支出

189,294.77

272,151.00

82,856.23

43.77%

缴交基数调整及新增1人军队转业干部

  二十一、住房保障支出

215,340.00

234,276.00

18,936.00

8.79%

新增1人军队转业干部

其中:本年收入551.99万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款551.99万元(本级财力551.99万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规作相应调整。

三、关于玉溪市科学技术协会2019年预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出551.99万元。其中,基本支出536.99万元,项目支出15万元。本级财力安排支出551.99万元,与上年同口径相比增加38.44万元,增率 7.49%,增加的主要原因是:

支出预算

2018

2019

增减

增减比例

增减原因

  六、科学技术支出

4,223,814.92

4,506,125.20

282,310.28

6.68%

增加第五次代表大会会议经费15万元,新增1人军队转业干部

  八、社会保障和就业支出

507,054.30

507,384.00

329.70

0.07%

新增1人军队转业干部

  十、卫生健康支出

189,294.77

272,151.00

82,856.23

43.77%

缴交基数调整及新增1人军队转业干部

  二十一、住房保障支出

215,340.00

234,276.00

18,936.00

8.79%

新增1人军队转业干部

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组说明,主要用于:科学技术支出科学技术管理事务行政运行(2060101321.61万元主要用于工资福利支出及商品服务支出;

科学技术普及科普活动(206070234万元主要用于科技周、少数民族地区下乡、三下乡、科普·法制环保·进校园的活动及文明城市创建经费3万元、青少年科技活动经费3万元、2019年全国科普日活动(第四届科普展)8万元、全市科协系统培训班5万元、科普宣传经费7万元、科协四届五次全委扩大会及纲要会议经费1万元、新时期新媒体宣传活动6万元;

科学技术普及学术交流(206070440万元主要用于挂靠市科协学会办公及活动经费10万元、科技工作者日会议费1.3万元、第十届优秀学术论文评选4.7万元、院校科协6万元、园区企业科协4万元、专家服务团及反邪教“四送一创”活动2万元;

科学技术普及其他科学技术普及支出(206079955万元主要用于综合业务经费15万元、2019年市科协支部党建工作经费5万元、办公设备购置费3万元、市科协扶贫联系点补助8万元、乡村振兴“千名领导挂千村”联系点补助6万元、市科协综治维稳联系点补助3万元;

社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休(208050125.44万元主要用于离退休人员生活补助及日常公用支出;

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050524.56万元主要用于在职人员基本养老保险缴交;

社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助0.37万元主要用于在职人员工伤保险缴交;

社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对生育保险基金的补助0.37万元主要用于在职人员生育保险缴交;

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗(210110117.6万元用于在职人员基本医疗保险缴交;

卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助(21011039.61万元用于在职人员公务员医疗补助缴交;

住房保障支出住房改革支出住房公积金(221020123.18万元主要用于在职人员住房公积金缴交;

住房保障支出住房改革支出住房补贴(22102030.24万元主要用于在职人员住房补贴。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明(其中:基本支出536.99万元,项目支出15万元)基本支出536.99万元。其中工资福利支出305.74万元(基本工资62.18万元、津贴补贴86.76万元,住房公积金23.18万元,奖金81.09万元、社会保障性支出52.51万元、;商品服务支出203.30万元(办公费8.98万元、水费0.40万元、电费0.60万元、邮电费1.40万元、差旅费14.00万元、租赁费38.31万元、会议费0.50万元、培训费2.00万元、公务接待费3.00万元、劳务费8.82万元、委托业务费23万元、工会经费3.65万元、福利费3.65万元、公务用车运行维护费2.62万元、其他交通费用17.14万元、其他商品和服务支75.22万元;对个人和家庭的补助24.96万元(生活补助24.96万元);资本性支出3万元。

(三)本级财力安排列支本级项目情况

项目支出15万元,其中玉溪市科协第五次代表大会经费15万元,会议费15万元。

四、关于玉溪市科学技术协会2019年市对下专项转移支付情况说明

(一)列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单为:0项目,金额0万元。

(二)与中央、省配套事项

无与中央、省配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事务。

五、关于玉溪市科学技术协会2019年政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

六、关于玉溪市科学技术协会2019“三公经费”预算情况说明

2019年“三公”经费预算合计13.67万元。其中:(1)因公出国(境)费用0万元;(2)公务接待费10.44万元;(3)公务用车购置及运行费3.23万元。其中,公务用车运行费3.23万元,公务用车购置0万元。

2018年“三公”经费预算合计13.67万元比增减少0元,增长0%。其中:(1)因公出国(境)费用0万元,增减少0元,增长0%;(2)公务接待费10.44万元,增减少0元,增长0%;(3)公务用车购置及运行费3.23万元,增减少0元,增长0%,其中,公务用车运行费3.23万元,增减少0元,增长0%,公务用车购置0万元,增减少0元,增长0%。

2019年“三公”经费预算数和上年持平,我单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的规定,确保三公经费零增长。

七、关于玉溪市科学技术协会2019年基本支出预算收支增减变化情况说明

(一)科学技术支出2019年预算435.61万元比2018年增加13.23万元,增长3.13%,主要为新增1人,工资福利支出和商品服务支出增加。

(二)社会保障和就业支出2019年预算50.74万元比2018年增加0.03万元,增长0.07%,主要为新增1人缴交保险增加。

(三)卫生健康支出2019年预算27.22万元比2018年增加8.29万元,增长43.77%,主要为新增1人和缴交基数调整。

(四)住房保障支出2019年预算23.43万元比2018年增加1.89万元,增长8.79%,主要为新增1人缴交住房公积金增加。

八、关于玉溪市科学技术协会2019年项目支出预算变动原因说明

(一)2019年项目支出预算15万元比2018年增加15万元,增长100%,主要为新增玉溪市科协第五次代表大会会议经费15万元。

九、关于玉溪市科学技术协会2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》(玉财债[2016]25号)要求,玉溪市科学技术协会2018年实行绩效目标管理一级项目0个,二级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元;纳入绩效评价试点的一级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元;纳入绩效评价试点的二级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年实行绩效目标管理一级项目1个,二级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款15万元;纳入绩效评价试点的一级项目1个,涉及一般公共预算当年拨款15万元;纳入绩效评价试点的二级项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比增减个。增减原因新增玉溪市科协第五次代表大会会议经费15万元

项目绩效预期达到的效果:市科协圆满召开第五次代表大会1、审议并通过《玉溪市科协“五大”工作报告》和未来五年的工作建议;

2、选举产生玉溪市科协第五届委员会;

3、审议并通过执行《中国科学技术协会章程》的决议;

4、表彰科协系统先进集体和先进工作者。

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面落实党的十九大、十九届二中、三中全会做出的各项新战略新决策新部署,紧紧围绕省委对玉溪提出的“六个走在全省前列”发展要求,按照玉溪经济社会发展“5577”总体思路,以科教引领创新发展为抓手,切实履行好科协桥梁纽带职责。坚持为科技工作者、为创新驱动发展战略、为公民科学素质提高、为党委和政府科学决策“四服务”工作定位,持续推进科协深化改革,通过广泛联系科技工作者、提升基层科协组织力、加强科普信息化建设,不断提高科协各项工作水平,助力玉溪“六个走在全省前列”,实现高质量跨越式发展。到2020年、社会化大科普工作机制更加完善,科技教育、传播与普及长足发展,建成适应创新型玉溪发展需求的现代公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系,公民科学素质建设的公共服务能力显著增加,我市公民具备科学素质的比例达到9.58%,高于全省平均水平。

十一、其他公开信息

(一)机关运行经费安排

1、公用经费 (商品和服务性支出)93.31万元,明细如下:

办公费5万元水费0.4万元;电费0.6万元;邮电费1.40万元;差旅费8万元;会议费0.5万元;培训费2万元;公务接待费3万元;其他商品和服务支出0.68万元;工会经费 3.65万元;福利费3.65万元;交通费2.62万元;公务交通补贴15.6万元;公务用车租车费1.54万元;租赁费38.31万元;部门临聘人员支出5.88万元;退休公用经费0.48万元。

2、工作业务经费收入114万元

1)综合业务费15万元,其中办公费11万元,委托业务费2.94万元,其他商品和服务支出1.06万元;

2)市科协扶贫联系点补助8万元,其中委托业务费8万元;

3)乡村振兴“千名领导挂千村”联系点补助6万元,其中委托业务费6万元;

4)市科协综治维稳联系点补助3万元,其中委托业务费3万元;

5)新时期新媒体科普宣传活动6万元,其中委托业务费6万元;

6)2019年市科协支部党建工作经费5万元,其中其他商品和服务支出5万元;

7)学术交流活动经费40万元,其中其他商品和服务支出40万元;

8)实施全民科学素质行动纲要工作经费27万元,其中其他商品和服务支出27万元;

9)农函大玉溪分院办学经费1万元,其中其他商品和服务支出1万元;

10)办公设备购置费3万元,其中办公设备购置费3万元;

(二)国有资产占用情况

截止2018年12月31日,玉溪市科学技术协会资产总额190.48万元,其中,流动资产25.38万元,固定资产164.24万元(具体内容详见附表),无形资产0.85万元。2019年部门预算安排政府采购4.65万元,其中固定资产采购3.3万元,无形资产采购1.35万元。

(三)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金4.65万元。与上年同口径相比,减少5.94万元,主要原因是打印机、计算机、投影仪采购预算减少。

 

第三部分:名词解释

【科学技术支出】

主要是指用于科技事业发展、科学技术研究等各项支出的统称,包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术等支出。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

  政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

  【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

 

 

 

 

第四部分:玉溪市科学技术协会2019年部门预算表

 

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

监督索引号53040000173100111


(新修改)玉溪市科学技术协会2019年部门预算表.xls


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