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玉溪市科学技术协会部门2018年度部门决算
2019-09-24 09:08:40

监督索引号53040000173101000

玉溪市科学技术协会部门2018年度部门决算

   第一部分  玉溪市科学技术协会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市科学技术协会概况

一、主要职能

(一)主要职能

玉溪市科学技术协会是科技工作者的群众组织,是党委领导下的人民团体,是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带,是推动科技事业发展的重要力量。主要任务:管理全市自然科学界的学会、协会、研究会,促进科技团体的健康发展。开展学术交流,活跃学术思想,促进学科和经济发展,促进科学技术转化为生产力,推动决策的科学化和民主化。负责组织全市的科学技术普及工作,捍卫科学尊严,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法。开展继续教育和技术培训,开展科技信息咨询服务和科技下乡活动,推广普及先进实用技术,提高人民群众的科学文化素质。负责农村专业技术协会的组建和管理工作,促进农产品规模化、集约化种植和批量进入市场。开展青少年科技教育活动,提高青少年科学素质。完成市委、市政府和上级机关交办的其他重大事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一、重点工作任务推进情况

认真贯彻落实《玉溪市干在实处走在全省前列的决定》,结合开展“科教引领创新发展”和“跨越发展、争创一流,比学赶超、奋勇争先”精神大讨论活动,制定《中共玉溪市科协党组贯彻落实<玉溪市干在实处走在全省前列的决定>实施方案》,提出七大方面重点工作任务。2018年,一是推进全市科协系统深化改革及试点工作,全部38项改革及试点任务,目前完成25项、正在推进或长期坚持11项、尚未开展工作2项(主要涉及市科协换届工作任务);二是完成向上争取资金任务344万;三是推进《全民科学素质行动计划纲要》实施工作,通过开展各类科普宣传教育活动,使全市30万人次群众受益;四是新认定新发展农技协等各类基层科普组织35个;五是积极培养新型农民,通过农函大办学培训14309人次;六是积极开展和组织参与各类青少年科技竞赛及科技传播活动,征集青少年科技创新作品505件,获得省级奖项77件;七是建设开发广电网络智慧云平台“科普玉溪”电视专区,精准覆盖全市七县两区35万户家庭,150余万人口,建成校园e站、乡村e站、社区e站477个。2018年,玉溪市科协连续第三年被国家科协评选为“全国科普日活动优秀组织单位”,连续第二年被评选为“第33届全国青少年科技创新大赛基层赛事优秀组织单位”;被省科协表彰为“学会工作先进单位”;3个县区科协被省科协表彰为“全民科学素质竞赛先进集体”,4个社区、2所学校被省科协分别命名为“云南省科普示范社区”“云南省科普示范学校”,玉溪科协工作取得新成绩。

二、主要特色亮点工作

(一)深化改革激发科协新活力。全面推进全市科协系统深化改革及试点工作,改革激发全市科协组织新活力,政治性、先进性、群众性不断加强,机关化、行政化、贵族化、娱乐化不断祛除。一是人员结构得到改善。二是基层科协组织得到巩固。三是基层科普组织力得到提升。

(二)创新发展提高学会新能力。以发展为主线、以规范为重点、以创新为驱动,坚持学会分类改革、分层管理。一是创新学会治理结构和方式通过改革创新,学会组织不断健全、制度不断完善、活动不断创新,服务经济社会发展的能力明显增强。二是搭建创新服务平台做好人才推荐工作,制定学会年度计划和人才工作计划,4篇论文被收录云南省科协第八届论文集;开展玉溪市第十届优秀论文征集,目前征集优秀学术论文152篇。三是转化成果促进产业发展完成规范化和示范性农技协提档升级94个,占农技协总数245个的38.6%,一批规范有序、活力强劲、产值过亿的基层农技协正在农村形成,通过辐射带动作用,助力地方特色产业发展,助推玉溪乡村振兴战略。

(三)多措并举打造科普新合力。围绕“2020年全市公民具备科学素质比例达到9.58%”的目标,市科协借力“传统+新媒体”,努力打通科普传播“最后一公里”,推动玉溪科普工作转型升级。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入玉溪市科学技术协会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.玉溪市科学技术协会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市科学技术协会部门2018年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制12人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员13人)。

离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市科学技术协会部门2018年度收入合计569.12万元。其中:财政拨款收入551.12万元,占总收入的96.84%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入18.00万元,占总收入的3.16%。与上年对比增加44.23万元,增长8.43%,主要原因为财政补助收入年中追加项目支出46万元,其中省级转移支付资金44万、市级追加六城同创专项资金2万元,2018年调增工资补助、公用经费。其他收入为中国科协拨入地方科协改革试点项目经费12万增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市科学技术协会部门2018年度支出合计549.54万元。其中:基本支出494.34万元,占总支出的89.96%;项目支出55.20万元,占总支出的10.04%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加22.76万元,主要原因为人员经费增加,以及云南科普专项转移支付资金及基层科普行动计划资金等项目支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市科学技术协会机构正常运转的日常支出494.34万元。与上年对比增加155.20万元,主要原因是业务工作经费由项目调整为基本支出以及人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.07%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出55.20万元。与上年对比减少132.44万元,主要原因为业务工作经费由项目调整为基本支出减少。省对下专项转移支付资金,主要用于全市公民科学素质提升综合培训12000人次,培训新型农民10000人次,扶持农技协转型升级数5个,创建省级科普惠农示范村6个,创建省级科普示范区4个,创建省级科普示范学校2所,科普画廊电子化升级改造2块,开设媒体科普宣传栏目2个,建设基层科普E站4个,流动科技馆巡展站点4个,科普大蓬车运行维护3辆,科普宣传活动对乡镇(街道办)覆盖率达大于等于80%,科普公众服务受众满意度大于等于80%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出540.14万元,占本年支出合计的98.29%。与上年对比增加18.79万元,增长3.6%,主要原因为人员支出增加,以及云南科普专项转移支付资金及基层科普行动计划资金等项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出442.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.96%。主要用于人员工资、奖金、日常公用支出、全民纲要等科普支出的基本支出、以及科普专项转移支付资金及基层科普行动计划资金等项目支出

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出51.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于在职工人员养老保险、失业、工伤、生育、职业年金以及退休人员生活补助及日常公用经费;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出24.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于人员医疗保险;

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出22.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于人员住房公积、购房补贴支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.06万元,支出决算为3.59万元,完成预算的23.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.68万元,完成预算的17.80%;公务接待费支出决算为0.91万元,完成预算的6.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.59万元,下降49.40%。其中:因公出国(境)费支出决算增减0.00万元,增减0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.25万元,下降31.79%;公务接待费支出决算减少2.25万元,下降71.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行公务用车管理规定,严格执行接待标准,严格事前审批。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.68万元,占74.65%;公务接待费支出0.91万元,占25.35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.68万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.68万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务活动及科普活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.91万元。其中:

国内接待费支出0.91万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待23批次(其中:外事接待0批次),接待人次138人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常公务活动及科普活动发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市科学技术协会部门2018年机关运行经费支出192.96万元,与上年对比增加147.12万元,主要原因为业务工作经费由项目调整为基本支出,主要是科普业务工作经费。部门机关运行经费主要用于机关运行支出的办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,玉溪市科学技术协会部门资产总额190.48万元,其中,流动资产25.38万元,固定资产164.24万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.85万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加23.47万元,其中;流动资产增加19.58万元,固定资产增加4.03万元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00万元,在建工程增加(减少)0.00万元,无形资产减少0.14万元,其他资产增加(减少)0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产10项,账面原值3.58万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

 190.48

 25.38

 164.24

 

 68.67

 

 95.58

 

 

 0.85

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额7.61万元,其中:政府采购货物支出7.61万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

      (一)项目支出概况

      (二)项目支出绩效自评

      (三)项目绩效目标管理

      (四)部门整体支出绩效自评报告

      (五)部门整体支出绩效自评表

  部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

公民具备基本科学素质

一般指了解必要的科学技术知识,掌握基本的科学方法,树立科学思想,崇尚科学精神,并具有一定的应用科学处理实际问题、参与公共事务的能力。

一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管

理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善

民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包

括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营

业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预

算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资

产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、

教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫

生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业

服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出

国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的

预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国

(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接

待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管

理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使

用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物。 

 

监督索引号53040000173101111

玉溪市科学技术协会表20190921093940272.xls

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