一、关于预算收支增减变化情况说明

2017年元江县科协部门财务总收入1182790.36元，其中：一般公共预算1182790.36元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，比2016年的财务总收入1093831.00元增88959.36元，增8.13%。

2017年元江县科协部门财政拨款收入1182790.36元，比2016年的财政拨款收入1093831.00元，增88959.36元，增8.13%。其中，本年收入1182790.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1182790.36元（本级财力1182790.36元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2017年元江县科协部门预算总支出1182790.36元，比2016年的预算总支出1093831.00元增88959.36元，增8.13%。其中：基本支出812790.36元，占总支出的68.72％，项目支出370000.00元，占总支出的31.28％。

按支出功能科目分类，“一般公共服务支出－科学技术支出”支出1002254.00元，主要反映“科学技术支出”的支出1002254.00元，“社会保障和就业支出”122341.20元， “医疗卫生与计划生育支出”31603.16元，“住房保障支出”26592.00元。

（一）基本支出情况

2017年用于保障元江县科协机关正常运转的日常支812790.36元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出653718.36元，占基本支出的80.43％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）80880.00元，占基本支出的19.47％；对个人和家庭的补助78192.00元，占基本支出的0.10%。与上年593831.32元对比增加218959.04元，增加36.87%，增加的原因主要是“工资、福利”经费等提高。

（二）项目支出情况

2017年用于保障元江县科协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出370000.00元，如公民科学素质建设纲要建设和科普经费、科协第四次代表大会会议经费、基层农技协协会活动经费、基层乡镇街道协会科技培训费等开支。与上年500000.00元对比减少 130000.00元，减少35.14%，减少的原因主要是2017年项目申报入库率低，项目经费减少。

二、关于政府采购安排情况说明

元江县科协无政府采购计划预算。

元江县科学技术协会

2017年10月27日