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监督索引号53042800573101000
元江县科学技术协会部门2018年度部门决算
第一部分 元江县科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分元江县科学技术协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
①依照《国家社会团体登记管理条例》管理全县自然学科界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡、村科普协会的业务工作。
②开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济的发展，促进自然科学和社会科学相结合，推动决策的科学化和民主化。
③组织开展全县的科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。
④积极开展科技咨询服务和科技下乡活动，促进科技成果的转化。
⑤开展技术培训，普及推广实用技术，提高人民群众的科学文化素质。
⑥开展青少年科技教育活动，提高青少年的科学素质。
⑦完成县委、县政府和上级科协交办的各项任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.抓好项目建设，促进科普工作。
县科协始终把科普项目申报、推进、绩效评价等作为科协首要工作来抓，通过创新工作方式，确实加强与上级部门的沟通联系。2018年认真研究并及时组织市、县科协、县财政局、县纪检组等相关人员，按科普项目标准在全县范围内开展项目申报筛选、调研。按照科普工作成绩突出、效果显著、群众认可、有较强区域示范作用、辐射性强，能引导广大农民建立科学、文明、健康的生产和生活方式，能提高农村科普公共服务能力等要求， 2018年已申报推荐元江县哈尼梯田农业产业发展协会、元江县南洒肉牛养殖示范基地的两个点3个科普项目。与此同时，积极推进上年度的项目建设工作，抓好相关项目的目标绩效评价工作。
2.以农函大为平台，加大农民致富技能培训力度。
把农函大作为农村科普的品牌来打造，坚持“稳定数量、保证质量、提高效益、创立品牌”的工作思路和“实际、实用、实效”的办学原则，统筹农村教学资源，坚持联合办学的发展方向。2018年在招生培训工作中，县辅导站继续遵守“三实”的教学培训原则，为农业增效、农民增收提供有力的科技支持。计划安排在全县10个乡镇开办荔枝、芒果、核桃、柑桔、澳洲坚果、养猪、水稻等12个专业，30个教学班，招收学员1500名（其中统办专业900名，自办专业600名），并颁发结业证书。目前已办16个教学班，培训1506名学员，办班期数完成目标任务数的一半以上，培训学员目标已圆满完成。
3.以开展科普活动为着力点，积极组织参与相关活动。
一是开展反邪教“四送一创”综治维稳宣传活动。5月15日，“共建平安元江，同谱文明之歌”暨2018玉溪市科协精准“四送一创”启动仪式在甘庄举行，市县共同深入开展“拒绝邪教，共建平安元江”宣传教育活动。日常主要还结合农函大函授站科技培训工作，推进反邪教宣传工作覆盖农村、社区；二是组织召开县科协2018年工作会暨科普知识培训会，推进全县科普工作整体平衡发展。三是组织开展好“科普大篷车走基层” 、“科技三下乡”、“5.12防灾减灾”、“科技周”系列宣传活动，全面推进了科普工作向社会各阶层的普及和推广。
4. 加大新媒体宣传投入，多渠道拓展科普宣传工作。
县科协积极探索自媒体平台科普工作，相继开创了“元江科普网”网站、“元江科普”科普微信公众号。为公众传播科学、健康、靠谱的生活知识，求证网络伪科学谣言，交流生活生产信息，发布科学最新成果，发挥了较好效果。2018年，充分利用我县政府信息公开网站平台、“热情元江”公众号和县科协自建的“元江科普网”和“元江科普”科普微信公众号，加强各类资讯发布管理，大力宣传各种科学养生、安全、科技等科普知识，宣传报道科普推广、科技工作开展情况，为科技工作者提供开展科普宣传工作的平台，为企业的发展营造营销势头，引导县域内的企业加大科技创新力度，增强自主创新能力，打造自主知识品牌。
5.调研指导农技协工作，促进基层科普组织建设良性发展。
2018年，县科协继续深入到各乡镇（街道）办事处开展调研，指导农技协开展各项工作，以龙洞荔枝协会、平昌林果协会、农场田三华李协会等成功经验作为我县近年发展农技协的方向，2018年计划引导注册成立新农技协3个，以此强化协会管理，促进其健康发展。目前注册成立甘庄街道它克林果协会，其他协会成立工作正在筹备中。
6.注重科技创新大赛，助力青少年科普工作。
继续组织参与云南省青少年科技创新大赛活动，通过让青少年参与科技创新大赛， 开启校园科技创新工作的良好篇章，有效推动校园科普工作。
7. 完成县科协第四届换届工作
根据《中国科学技术协会章程》规定，地方科学技术协会代表大会每五年举行一次。元江县科学技术协会第三届委员会任期届满，经县委第54次常委会研究同意，于2018年10月18日至19日召开元江县科学技术协会第四次代表大会，选举产生元江县科协新一届领导班子，圆满完成换届任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入元江县科学技术协会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.……
2.……
3.……
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
元江县科学技术协会部门2018年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
元江县科学技术协会2018年度收入合计144.81万元。其中：财政拨款收入143.47万元，占总收入的99.07%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.34万元，占总收入的0.93%。与上年155.33万元对比减少10.52万元，主要原因其他收入减少。
二、支出决算情况说明
元江县科学技术协会2018年度支出合计156.13万元。其中：基本支出93.93万元，占总支出的60.16％；项目支出62.2万元，占总支出的39.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年164.77万元对比减少8.64万元,主要原因分析日常公用经费支出减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出93.93万元。与上年129.18万元对比减少35.25万元，下降27.29%，主要原因分析日常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出74.53万元占基本支出的79.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出19.40万元占基本支出的20.65％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.2万元。与上年35.39万元对比增加26.81万元，增长75.76%,主要原因省、市拨入科普经费增加。具体项目开支及开展工作情况：省科普专项转移支付资金主要用于各乡镇新型农民实用技术培训经费 ；“基层科普行动计划”资金主要用于各乡镇及学校科普e站建设经费、科技培训经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
元江县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出146.7万元,占本年支出合计的93.96%。与上年114.36万元对比增加32.34万元,主要原因科普项目经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于考核奖；
2. 科学技术（类）支出130.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.85%。主要用于人员经费、日常公用经费、科普项目经费支出；
3. 社会保障和就业（类）支出12.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于单位基本养老保险缴费、离退休人员经费支出；
4. 医疗卫生与计划生育（类）支出3.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于单位医疗保险支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
元江县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.48万元，支出决算为0.93万元，完成预算的193.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算的193.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原首开科技馆，接待工作增加。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年1.38万元减少0.45万元，下降32.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降32.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节、严格按标准接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.93万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.93万元。其中：
国内接待费支出0.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次2084人（其中：外事接待人次0人）。主要用于首开科技馆工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
元江县科学技术协会2018年机关运行经费支出11.32万元，与上年9.83万元对比增加1.49万元，增长15.16%，主要原因会议费增加。部门机关运行经费主要用于办公费0.85万元、印刷费0.14万元、电费0.12万元、邮电费0.06万元、差旅费1.2万元、维修（护）费0.09万元、会议费3.88万元、公务接待费0.48万元、劳务费0.37万元、工会经费0.2万元、其他交通费用3.74万元、其他商品和服务支出0.18万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，元江县科学技术协会部门资产总额19.71万元，其中，流动资产9.48万元，固定资产10.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.93万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
19.71 |
9.48 |
10.23 |
0 |
0 |
0 |
10.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.460万元，其中：政府采购货物支出0.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
无
（二）项目支出绩效自评
无
（三）项目绩效目标管理
无
（四）2018年部门整体支出绩效自评报告
在整体支出绩效评价中采不同的评价指标，打出我单位整体绩效评分。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任 务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展 目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的 事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
监督索引号53042800573101111
