红塔区青科中心2017年度部门决算公开

第一部分  区青科中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  区青科中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

区青科中心围绕区委、区政府的工作要求，在区青科中心的领导和指导下，青科中心发挥青少年“科普教育基地”、“德育教育基地”、“校外教育基地”的作用，对我区青少年积极开展科普宣传活动，组织科技活动、竞赛、比赛，开展青少年校外教育培训，为我区青少年思想道德建设和青少年素质教育作出应有的贡献。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

1.“中国流动科技馆”2017年玉溪市红塔区站巡展活动的成功举办，助推青少年科学技术普及大格局的形成。

     2017年5月16日至2017年6月16日，中国流动科技馆2017年云南省玉溪市红塔区站巡展活动玉溪市博物馆展开，受到了全市广大干部群众的热烈欢迎。巡展期间，区委区政府高度重视，认真组织，多方沟通协调，确保了活动顺利开展。在中国科技馆，区科协的大力支持下，在玉溪市博物馆、红塔区科技局、教育局、团区委等相关部门的全力配合下，活动圆满结束，并得到了社会各界的一致好评。 此次活动为全区人民带来了一场丰富的科技大餐，对提高全区人民的科普素质起到了至关重要的作用。现将活动开展情况总结如下：一、巡展活动开展情况此次活动由由50件易于组装和布展的小型化经典展品组成，分为声光体验、电磁探秘、运动旋律、数学魅力、健康生活、安全生活、数字生活等七个主题展区。内容涵盖力学、电学、光学、数学、声学、机械学等科学体验项目以机器人表演、参观流动科技馆征文活动等项目，展出面积近700平方米。据统计，进馆参观体验总计2.6万多人次，以中小学生为主，部分公务员、社区居民、城镇劳动者参加了参观体验活动。活动收益面广、影响广、收益大。二：本次活动的开展为我区青少年零距离接触科学、体验科技、开阔眼界、增长知识搭建了平台，通过青少年亲自观看、体验，真正感受到了科技所带来的魅力，科技所带来的快乐、科技所带来的改变，激发了我区青少年对知识的渴望，对科学的热爱，让青少年懂得去思考，去探索。中国流动科技馆红塔区站巡展活动，为更多青少年、社会公众提供了参与科普的机会，对推动我区青少年科技活动蓬勃开展，提高青少年科学素质起到了重要作用。三、领导重视，加强协作 组织召开各协办单位协调会，明确职责分工，对活动期间安全、组织工作进行了安排，以确保活动的顺利开展。 保障了巡展活动圆满进行。四、活动期间，通过电视台报社等新闻媒体，对活动进行了广泛宣。一是启动仪式当天，我们邀请红塔区电视台、玉溪日报日报社等多家媒体对活动进行全程报道。 二是对活动场馆进行了精心布置，制作了了主题背景、在博物馆电视显示屏滚动播放流动科技馆标语，树立展板等，营造了良好的社会氛围。

　　在开展青少年科普活动及工作中，我们把社会主义核心价值观作为科普工作的“魂”，把科学技术作为弘扬科学精神的“根”，坚持在壮大科普队伍上着力，除把高水平科普展、科普专家请进来外，坚持继续把娃娃培育成为科学普及的“小专家”。　　

2.重视“面”，拓展科普阵地，用活科普示范学校的带动作用。今年上半年，龙树小学成功申报为市级科普学校，同时该校于4月份申报全国科学调查体验试点单位。重点关注和加强瓦窑小学的科普工作及活动的开展。要承担全区4万多以青少年为重点的科普任务，仅靠青科中心作用远远不够，我们用典型示范、以点带面的方法，建设科普示范校，把科普阵地建在教学一线。目前，全区建立了科普示范学校9所，其中省级示范学校有玉溪一小、聂耳小学、玉溪四小、春和中学、瓦窑小学、灵秀小学6所；市级示范学校有大营街二中、玉溪三中、龙树小学3所。通过“点”的示范、辐射和表率作用，带动了“面”。

3.区位为优势、内容在丰富，青少年社科普及的主阵地正在延伸。

1月14日，红塔区青科中心在中心舞蹈教室内举办了一场别开生面的“小手拉大手”科技创意公益亲子活动。此次活动共包含神奇的热缩片和手绘亲子灯笼两个环节。

1月20日上午9:00在红塔区青科中心举行了红塔区“2017中国龙”系列年味活动暨社科教育基地感恩活动，。此次活动以“小手拉大手，创意无限”为主题，共有200多名孩子和家长参与到了此次活动中。不仅激发了青少年对科学的兴趣，增强了他们的科学意识，而且培养了他们的创新精神和实践能力，为他们将来从事科学发展事业奠定了良好的基础。

2017年2月举办以“传承中华优秀传统文化、弘扬社会主义核心价值观”为主题的社科普及教育基地感恩活动中，我们把中华优秀传统文化作为滋养核心价值观的源泉，融入科技活动中。每个活动现场的瞬间，亲子间深情的互动感动着在场的每个人。“小手拉大手”的科普活动，播下的是种子，带动的是家长，影响的是家庭，幅射的是社会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入区青科中心2017年度部门决算编报的单位共1个,单位性质为：事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

区青科中心2017年末实有人员编制8人。其中：事业人员8人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年区青科中心决算总收入1588728.12元，其中财政拨款收入1389631.61元，占总收入的87.47%,上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；其他收入129539.7元，年初结转结余69556.81元。与上年对比减少133340.15元，主要原因上级项目经费减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1561513.61元，其中：基本支出1389631.61元，占总支出的88.99％；项目支出17882元，占总支出的11.01％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加313979.72元,主要原因是规范、调整工资结构，人员经费有所增加。

（一）基本支出情况。2017年用于保障区青科中心机构正常运转的日常支出1367747.62元, 包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费支出，占基本支出的98.43％；2017年用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等公用经费21883.99元，占基本支出的1.57％。

（二）项目支出情况。2017年用于保障区青科中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17882元。与上年对比减少180395.27元，主要是上级项目有所减少，因此项目支出有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年部门公共预算财政拨款支出1389631.61元,占本年支出合计91.47%。与上年对比增加142097.72元,主要原因是规范、调整工资结构，人员经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出1066367.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.74%。主要用于机构运行；

（二）社会保障和就业支出135884.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于行政事业单位离退休8088元，财政对其他社会保险基金的补助125560.8元；

（三）医疗卫生与计划生育支出89247元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于行政事业单位医疗89247；

（四）住房保障支出98172元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于住房保障支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红塔区青科中心部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定，严肃财经纪律，加强“三公”经费支出管理。增强行政成本意识，加强公务用车的管理，严格按照上级要求开展接待工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元, 共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

4.国（境）外接待费0元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红塔区青科中心部门2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，区青科中心资产总额3757426.71元，其中，流动资产43797.69元，固定资产3431807.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产281821.42元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38922.36元，其中固定资产减少38922.36元。流动资产减少38922.36元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3757426.71	43797.69	3431807.60	2107572.32	0	0			1324235.28		0	0	281821.42		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元。

（四）其他重要事项情况说明

政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况严格按照财政要求执行。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员各类的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

政府采购  政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

  

                   红塔区青少年科技活动中心

                  2018年9月13日

红塔区青少年科技活动中心2017年度部门决算公开（附件）.xls