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玉溪市科学技术协会2021年预算公开说明
2021-02-05 18:29:35

监督索引号53040000173100000

玉溪市科学技术协会2021年预算公开说明

玉溪市科学技术协会2021年预算公开目录

第一部分 玉溪市科学技术协会2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市科学技术协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

玉溪市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织,是中共玉溪市委领导下的人民团体,是市委和市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。主要任务:密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展。组织科技工作者参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展。弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者。组织所属学会有序承接政府委托工作或转移职能。注重激发青少年科技兴趣,推选、宣传优秀科技工作者,举荐科技人才。完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

市科协现有内设机构4个,即办公室、科学普及部、学会工作部、科技创新管理部;市科协无下属单位。

(三)重点工作概述

1.高质量编制印发《玉溪市全民科学素质行动计划纲要(2021—2025—2035年》,适时召开全民科学素质行动计划纲要领导小组会议,进一步整合科普力量,完善提升公民科学素质工作机制。

2.实施科学家精神引领行动。贯彻《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》,举办玉溪市第五个“全国科技工作者日”活动,通报表扬2021年“最美科技工作者”,继续在全市科技工作者中开展创新争先个人事迹征集宣传活动,积极推荐优秀科技人员参加各类评选活动。

3.实施重点人群科学素质提升行动。农函大办学培训乡土人才不少于1万人次。举办玉溪市2021年青少年科技创新大赛,征集青少年科技创新作品不少于350件。组织参加全国中学生生物学联赛云南赛区竞赛、全国高校科学营活动。争取6套流动科技馆展品设备落户玉溪,并在玉溪市范围巡展,1套展品落地峨山。组织参加各类网络科普知识竞赛,组织开展“全国科普日”、科普大篷车下基层、专家服务团基层行及“线上科普”等各类科普宣传活动,受众人数不少于80万人次。

4.实施科普信息化工程。开展科普智慧化传播,探索尝试抖音科普,办好“科普玉溪”电视专区,玉溪市科协微信公众号发布科普知识、信息文章不少于600篇、玉溪市科协科普网发布科普知识、信息文章不少于1500篇;转发或分享科普中国APP文章不少于35万次。开发原创科普资源,通过学会专项资助,编印科普资料。加强科普基础设施,运营科普中国e站不少于300个,争取科普大篷车新增2辆;持续做好新冠肺炎疫情防控应急科普工作,提升精准科普传播能力。提升科技志愿服务水平。举办科技志愿者专题培训,完善科技志愿队管理体系,支持科技志愿队和科普志愿者融入新时代文明实践中心开展志愿服务,提高志愿服务显示度。

5.积极争取科普项目资金。2021年争取资金不少于800万元,通过实施中国科协、省科协科普项目,服务地方科技创新、产业发展、乡村振兴。

6.实施科普示范创建。根据上级科协部署安排,争取2021年创建科普示范社区4个、科普示范学校3所、科技专家服务站2个,力争创建省级科普示范县3个。

7.巩固提升重点农技协和科普示范基地。支持农技协创办实体公司,按照打造科技小院模式,巩固提升重点农技协和科普示范基地,真正形成示范带动、教学实践、健康养生、旅游观光等多功能为一体的基层科普阵地,走好、走实、走正高质量发展之路。

8.探索实践科创中国。聚焦玉溪打造“两区一高地”和云南数字经济第一城,围绕大数据、智能制造等产业,积极探索企业科协和院校科协在服务经济发展中的新思路、新举措、新方法。建立科技专家服务站,开展项目策划、管理咨询、市场诊断、技术服务,为企业科技创新创造环境。做好玉溪沃森生物技术有限公司黄镇申报工程院院士评选服务工作。

9.积极促进学会参与政府购买服务。围绕相关科技评估、职业资格认定、地方技术标准制定、科技奖励推荐、继续教育、活动服务等工作,实现学会作用的最大化和可持续发展。

10.鼓励学会积极参与社会组织评估。借助社团评估的平台,完善学会法人治理结构,强化学会规范化建设,提升学会服务能力和参与社会治理能力。

11.实施学会专项资助。发挥科技工作者参政议政的主动性,围绕科技、经济和社会事业的热点难点开展调查研究,提交调研报告和咨询报告,组织开展面向城市和农村的科技服务活动。提交一批重大决策咨询成果,为党委政府科学决策提供智力支撑。

12.开展学术交流。完成第十一届玉溪市科协优秀学术论文评选表彰工作,支持学会三级联动开展学术交流,开发科普资源,营造尊重知识、尊重人才的良好环境。

13.持续巩固提升“4+2”基层科协组织力工作。支持“四长”承担科普项目,适时总结推广“四长”经验;不断扩大科协组织,特别是村(社区)科普协会、农技协的有效覆盖。2021年,新发展行政村(社区)科普协会、农技协、示范基地等基层科普组织40个。

14.推进市科协代表、委员、常委、兼职副主席履职。构建市科协机关领导联系常委、委员制度,探索住县区委员、代表参与科协工作的途径;支持代表、委员、常委、兼职副主席优先申报科普项目,通过实施科普项目提高引领带动能力;畅通科技工作者发挥专长、学术交流、成果转化、维护权益等渠道。

15.重视园区科协和院校科协发展。鼓励科技类规模以上工业企业成立科协组织,已建立科技专家工作站的企业,在2021年内全部成立科协组织。

16.贯彻落实中央和省委、市委重大决策部署。学习贯彻党的十九届五中全会精神,深化对习近平总书记考察云南重要讲话精神的贯彻落实,全年组织理论中心组学习不少于8次,党支部党课不少于4次。争取市委常委会研究贯彻省科协第九次代表大会精神的实施意见,抓好市委王力书记对群团工作的新要求。主动围绕大局、服务中心,积极参与“六稳”工作,落实“六保”任务,提高应急科普能力。

17.贯彻执行新时代党的组织路线。全面落实党建工作责任制,继续推行“智慧党建”,深化“三会一课”、主题党日、党员积分、党费交纳等电子台账。加强班子和干部队伍建设,继续推行承诺践诺制度,定期分析研判干部,积极落实领导干部上讲堂、“党课开讲啦”,严格选人用人,加强干部监督管理和干部教育培训工作,使“不忘初心、牢记使命”这一党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题落地生根。严格执行请示报告制度,严肃党内政治生活,严格落实民主生活会和组织生活会制度,严格政治纪律和政治规矩,强化制度建设和制度执行,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

18.落实全面从严治党主体责任。认真贯彻落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》,推行“两个责任”派单制,采取多种形式开展警示教育,做好以案促改工作,持续开展落实中央八项规定精神专项整治,持续整治形式主义、官僚主义,抓好纪律教育、政德教育、家风教育,重视对干部“八小时”之外的管理,加强对权利的制约和监督,严格落实民主集中制和党组议事规则、决策程序,运用好“四种形态”第一种形态。

19.落实各项重点工作责任。落实好意识形态、平安建设(市域社会治理现代化工作)、法治建设、全面深化改革、乡村振兴、党委信息、保密、网络安全和信息化建设、国家安全、信访、创建民族团结示范市、创建文明城市、推进爱国卫生“七个专项行动”等各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制 0人,事业编制12人。在职实有11人,其中: 财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人,其中: 离休 0人,退休11人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入464.82万元,其中:一般公共预算464.82万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少5.38万元,下降1.14%,主要原因分析:压减工作业务经费10.26万元,人员工资、社保、住房公积金增加4.88万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入464.82万元,其中:本年收入464.82万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款464.82万元(本级财力464.82万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少5.38万元,下降1.14%,主要原因分析:压减工作业务经费10.26万元,人员工资、社保、住房公积金增加4.88万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出464.82万元。财政拨款安排支出464.82万元,其中:基本支出464.82万元,与上年对比减少5.38万元,主要原因分析压减工作业务经费10.26万元,人员工资、社保、住房公积金增加4.88万元;项目支出0万元,与上年对比增减0,主要原因分析2020年无项目支出预算,2021年无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目2060101行政运行272.00万元,主要用于人员工资、奖金、机构运转经费。

财政拨款安排支出按功能科目2060702科普活动21.34万元,主要用于开展全国科普日等科普活动。

财政拨款安排支出按功能科目2060704学术交流活动30.00万元,主要用于开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等支出。

财政拨款安排支出按功能科目2060799其他科学技术普及支出41.00万元,主要用于其他科普活动支出。

财政拨款安排支出按功能科目2080501行政单位离退休34.98万元,主要用于退休人员生活补助及退休公用经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.05万元,主要用于要职人员养老保险支出。

财政拨款安排支出按功能科目2101101行政单位医疗11.54万元,主要用于在职人员基本医疗支出。

财政拨款安排支出按功能科目2101103公务员医疗补助10.54万元,主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

财政拨款安排支出按功能科目2210201住房公积金22.13万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目2210203购房补贴0.24万元,主要用于在职人员住房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2021年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2021年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额4.25万元,其中:政府采购货物预算1.33万元、政府采购服务预算2.92万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.55万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

玉溪市科学技术协会2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:2020无因公出国(境)费预算,2021年无因公出国(境)费预算,无增减变化。

(二)公务接待费

玉溪市科学技术协会2021年公务接待费预算为1.32万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为15次,共计接待132人次。

增减变化原因:我单位公务接待无增减变化,但严格执行中央八项规定,严格执行公务接待标准,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

玉溪市科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为3.23万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3.23万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:我单位公务用车购置及运行维护费无增减变化,保证车辆正常使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门无项目预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【科学技术支出】

主要是指用于科技事业发展、科学技术研究等各项支出的统称,包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术等支出。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市科学技术协会2021年机关运行经费安排180.67万元,与上年对比减少5.92万元,下降3.17%,主要原因分析按照落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、市委有关规定精神,切实采取有效措施压减一般性支出,降低行政运行成本,确保年底实现压减5%以上的目标,按照市级规定工作业务经费(100万以上)压缩10%,所以本年度机关运行经费比上年度减少8.78万元,其中工作业务经费压减10%,减少10.26万元,编外人员减少1人,减少2.94万元,新增机关购买后勤服务7.2万元,增加退休公用经费0.06万元,工会费福利费增加0.02万元。

机关运行经费安排明细:残疾人就业保险金2.20万元,办公费40.08万元,水费0.20万元,电费0.60万元,邮电费0.60万元,差旅费8.06万元,维修(护)费0.50万元,租赁费37.81万元,会议费1.00万元,培训费7.84万元,公务接待费1.32万元,劳务费8.34万元,委托业务费46.20万元,工会费2.99万元,福利费2.99万元,公务用车运行维护费3.23万元,其他交通费用15.05万元,其他商品和服务支出1.66万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53040000173100111

附件1.部门预算公开目录.doc

附件3.部门预算公开样表.xls

附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件5.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

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