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玉溪市科学技术协会2019年度部门决算
2020-09-21 10:14:00

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玉溪市科学技术协会2019年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市科学技术协会概况

一、主要职能

(一)主要职能

玉溪市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织,是中共玉溪市委领导下的人民团体,是市委和市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。主要任务:密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展。组织科技工作者参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展。弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者。组织所属学会有序承接政府委托工作或转移职能。注重激发青少年科技兴趣,推选、宣传优秀科技工作者,举荐科技人才。完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

(1)紧扣“两个聚焦”,全面推进重点工作

聚焦中央和省委、市委重大战略部署,全面推进科普创新发展和公民科学素质提升。一是推进《全民科学素质行动计划纲要》实施工作,突出“四大人群”重点科普活动。组织参加青少年科技创新大赛、中学生生物学联赛、青少年科学调查体验、高校科学营等活动,征集青少年科技创新作品453件,获得省级奖项100件;组织240名高中生参加2019年全国中学生生物学联赛云南赛区竞赛,65人获奖;7所中小学校参加“体验科学·快乐成长”全国青少年科学调查体验活动。加大对农民的技术培训,农函大开办了73个专业241个培训班,培训农民14441人次。组织参加网络科普知识竞赛,38.5万人次参加2019年全国公民科学素质、全国农民科学素质、玉溪市公民科学素质提升行动微信科普知识网络竞答活动,市科协及4个县区科协获得“2019 年全民科学素质网络竞赛先进集体 ”表彰,江川区通过“政府推动、广泛动员、全民参与”工作方式,组织参赛人数在全省129个县区中排名第一。二是组织开展主题科普宣传活动。组织全国科普日、科技活动周、流动科技馆、百名专家科技下乡、科教影片放映、“四送一创”等特色品牌科普宣传活动,全市超过50万人次群众参加。三是扩宽工作手段,突出精准科普。加强科普信息化建设,全面推广“科普玉溪”电视专区,不断扩大推广覆盖面,校园e站、乡村e站、社区e站建设发展至478个;注册科普中国APP科普信息员8234人,比2018年新增2048人,转发分享各类科普文章36.9万篇次,比2018年新增27.94万篇次。四是开展科技助力精准扶贫工作,围绕项目示范、产业扶持、能力素质提升三个方面落实“挂包帮、转走访”任务,实施理清一条思路、建立一个协会、探索一种模式、发展一个产业、掌握一项技术、培育一批科技示范户、争取一笔资金的“七个一”精准帮扶措施,下拨扶贫经费10万元,帮助解决生产和生活存在的问题和困难。加强科普转移支付资金管理,抓实国家及省科协科普惠农项目的培育、实施、监督检查和绩效评价,向上争取资金811万元。

聚焦经济社会发展重点需求,全面提升学会服务能力。一是搭建高层次学术交流平台,市科协在机关仅有12名人员的情况下,圆满承办了近800人参加的第九届云南省科协学术年会,得到社会各界及与会人员的高度肯定,组织省级9个学会的90位专家针对玉溪生态文明、数字经济、智能制造、绿色农业等内容开展课题调研,为玉溪产业发展献智献策,形成行动计划方案1个、调研报告10个、决策咨询报告8个。二是开展优秀学术论文评选,促进学术繁荣,完成玉溪市第十届科技论文评选工作,征集论文154篇,评选优秀论文88篇。三是大力弘扬科学家精神,通过科普与文艺的深度融合,在第九届云南省科协学术年会期间组织“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”文艺展演;开展科技工作者口述史征集活动,征集32份材料,在第三个“全国科技工作者日”集中活动中,选择4位我市科技工作者代表不同领域进行宣讲。

(2)夯实“三个基础”,服务创新驱动发展

一是夯实基层科协组织基础,提升基层科协组织力。持续推进“4+2”基层科协组织力提升工作,市科协机关内设机构、人员编制得到改善;一批农科站长、文化站长、医院院长、学校校长(简称“四长”)进入县级、乡镇级科协领导机构兼职挂职,9个县级科协的24名兼职副主席中,有“四长”人员8人、占33%,75个乡镇科协的94名兼职副主席中,有“四长”人员73人、占77.6%,基层科协组织力量进一步增强。二是夯实园区科协组织基础。玉溪农职院、玉溪技师学院、玉溪体育运动学校成立院校科协,1600多名科技教师进入院校科协组织,玉溪高新区成立园区科协,48家企业和1126名技术人员加入园区科协组织,科协组织向高校和企业延伸取得重大突破。三是夯实科技志愿服务队伍基础。农函大办学管理专兼职队伍发展至170人、农村实用技术培训专兼职教师队伍176人、注册玉溪市科协科普志愿者服务队121人;52人具有副高以上职称的玉溪市科协专家服务团和15人专家评审团,参与调研、咨询、评审等活动102次;玉溪农业职业技术学院科协成立玉溪首支科技志愿服务队,开展了云南省“大众创业、万众创新”活动周启动仪式,让创新发展理念不断走向深入。

(3)搭建“四个平台”,推进科技创新服务

一是建设科普小镇搭建基层平台,积极争取澄江县凤麓街道、华宁县华溪镇、江川区九溪镇、新平县古城街道被确定为首批省级科普小镇建设单位,将围绕“9+2”重点工作内容,着力增强小城镇公共科普资源供给和服务,逐步推动城乡综合协调发展和一体化进程,做实人才培养、科学普及、扶贫攻坚等方面的科技志愿服务行动和主题活动。二是建设基础设施搭建科普平台,通过多种渠道积极争取市级科技馆建设,拓展和延伸流动科技馆、科普大篷车及科普教育基地等专业行业类场馆的科普资源集散与服务平台作用,向国家科协争取新更换和新配备科普大篷车各1辆,正在争取1套流动科技馆设备落地玉溪,全市科普大篷车增加至6辆。三是建设科协专家服务站搭建产业平台,澄江化石博物馆、澄江森海农业发展有限公司、云南睦群农业综合开发有限责任公司3家科技专家服务站通过省科协的评审,正积极组织2020年的申报工作。四是加强学会党建工作搭建组织平台,积极引导市科协所属学会建立党组织,加强对学会党建工作的指导,联系指导江川丫眯绿色休闲食品有限公司和江城镇童话幼儿园“两类组织”党建工作;专项资助10个学会实施项目15个;召开各类科技工作者座谈会听取130位省、市委联系专家、学科带头人、基层一线科技工作者代表对玉溪经济社会发展的意见建议,交流探讨学会实体化、人员专职化、成果转化管理方面的问题,加强科协对科技工作者的政治引领。

(4)落实“四个责任”,全面从严治党

一是落实党风廉政建设责任。履行“一岗双责”,签订党风廉政建设责任书13份、新任领导干部廉洁自律承诺书3份、干部职工廉政勤政承诺书13份、玉溪市科协家庭助廉承诺书13份。认真落实主体责任清单,向领导班子成员派出清单192项,到目前为止完成186项,完成率97%(未完成6项是市科协换届和终年相关考核工作),共召开与党风廉政建设有关的会议8次。开展专项检查,强化监督责任,开展严查定制赠送收受高档酒茶及其他特殊定制品、“天价烟”背后“四风”问题、反对形式主义、官僚主义突出问题、“六个严禁”、坚决纠正和防止“不作为乱作为”问题、公职人员违规参与借贷活动等专项整治活动,积极参与扫黑除恶专项斗争,开展节日期间作风纪律和执行各项廉政规定检查。开展警示教育,提高廉洁自律意识,组织观看《激浊扬清在云南》《一抓到底正风纪》等反腐倡廉专题片,通过秦光荣及王亚波、肖维春违法典型案件,进行以案促改、以案为鉴,教育引导党员干部彻底肃清流毒影响,筑牢拒腐防变思想防线。开展廉政风险排查,机关部室人员排查出个人廉政风险点31处,表现形式29个,制定防范措施和承诺内容共计38条。坚持民主集中制,强化集体领导意识,共召开党组(扩大)会议16次研究科协的重要事项和经费使用情况。二是落实党建工作责任。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,推进“基层党建创新提质年”工作实施,严格落实“三会一课”制度,组织党组中心组学习10次,召开党员大会4次,支部委员会10次,上党课5次(其中廉政党课1次),主题党日活动10次,强化对党员干部的教育管理,严明政治纪律和政治规矩,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是落实意识形态和网络安全工作责任。紧紧围绕庆祝新中国成立70周年这条主线,持续加强意识形态专项巡察反馈意见整改落实,制定《玉溪市科协2019年宣传思想和精神文明建设实施方案》,组织签定市科协党组2019年度意识形态工作责任制责任书。传达学习习近平总书记关于网络安全的重要指示精神和关于网络强国的重要论述,结合科协工作特点,通过科普宣传、网络科普知识竞赛等形式,加强对网络安全知识的宣传。四是落实领导班子建设和干部监督管理责任。坚持党务(政务)公开,通过各种形式和途径倾听职工和群众的意见和建议。加强作风建设,领导班子成员共下基层调研202天,指导县区科协、学会(协会)工作,帮助解决工作遇到的困难和问题。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》《公务员职务与职级并行规定》等规定,完成1个批次3名干部的选拔、调整工作,完成市科协综合管理类公务员职级设置、公务员职务与职级并行首次套转。开展交心谈心,通过主题教育、民主生活会、任前谈话、廉政谈话等形式,主要领导与班子成员、班子成员与党员干部共谈话72次。抓好干部教育培训工作,举办了2019年青少年科技辅导员暨业务骨干培训班,市科协机关2人参加新任领导干部培训、7人先后到北京、上海、深圳等地参加中国科协及省、市举办的培训班。严格非领导职务干部管理,将非领导职务人员安排到部室承担具体工作,其中1人还兼任部室负责人。加强对干部的激励关爱,组织全体干部职工进行体检,对下派扶贫工作队员按规定给予生活补助、差旅报销,加强对干部的关心关爱,班子及干部活力不断增强。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入玉溪市科学技术协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0,参照公务员法管理的事业单位1,其他事业单位0。分别是:玉溪市科学技术协会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市科学技术协会2019年末实有人员编制12:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制12人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员12人),其他人员0人。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市科学技术协会2019年度收入合计760.70万元。其中:财政拨款收入751.78万元,占总收入的98.83%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入8.92万元,占总收入的1.17%。与上年对比增加191.59万元,增幅33.66%,主要原因:一是基本支出增加18.58万元,增幅3.68%,主要是2018年结转日常公用经费2019年才支出,以及2019年人员工资、社保、医保上调增加;二是项目支出增加173.00万元,增幅370.31%,主要是2019年减少项目经费64.00万元,新增项目经费237.00万元,其中新增项目为云南省科普专项转移支付资金160.00万元、第九届云南省科协学术年会市级配套经费45.00万元、开第五次代表大会会议经费15.00万元、实施全民科学素质行动计划纲要工作经费9.00万元、地方科协改革试点项目经费8.00万元。

二、支出决算情况说明


玉溪市科学技术协会2019年度支出合计736.92万元。其中:基本支出514.05万元,占总支出的69.76%;项目支出222.87万元,占总支出的30.24%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加187.38万元,增幅34.10%,主要原因:一是基本支出增加19.71万元,增幅3.99%,主要是2018年结转日常公用经费2019年才支出,以及2019年人员工资、社保、医保上调增加;二是项目支出增加167.67万元,增幅303.76%,主要是2019年减少55.20万元,2019年新增237万元,新增为云南省科普专项转移支付资金160.00万元,第九届云南省科协学术年会市级配套经费29.78万元、开第五次代表大会会议经费11.07万元,实施全民科学素质行动计划纲要工作经费9.00万元、地方科协改革试点项目经费13.00万元、农函大玉溪办学经费0.02万元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市科学技术协会机关正常运转的日常支出514.05万元。与上年对比增加19.71万元,增幅3.99%,主要原因:2018年结转日常公用经费2019年才支出,以及2019年人员工资、社保、医保上调增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.66%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市科学技术协会机关为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出222.87万元。与上年对比增加167.67万元,增幅303.76%,主要原因:主要是2019年减少55.20万元,2019年新增237万元,新增为云南省科普专项转移支付资金160.00万元,第九届云南省科协学术年会市级配套经费29.78万元、开第五次代表大会会议经费11.07万元,实施全民科学素质行动计划纲要工作经费9.00万元、地方科协改革试点项目经费13.00万元、农函大玉溪办学经费0.02万元。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出723.90万元,占本年支出合计的98.23%。与上年对比与上年对比增加183.76万元,增幅36.45%,主要原因:一是基本支出增加19.91万元,增幅4.03%,主要是2018年结转日常公用经费2019年才支出,以及2019年人员工资、社保、医保上调增加;二是项目支出增加163.85万元,增幅356.20%,主要是2019年减少46万元,新增209.85万元,其中云南省科普专项转移支付资金160万元,第九届云南省科协学术年会市级配套经费29.78万元,开第五次代表大会会议经费11.07万元,实施全民科学素质行动计划纲要工作经费9万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出623.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.12%。主要用于工资福利支出、正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务的专项经费支出,主要支出有人员经费215.46万元,日常公用经费198.11万元,项目支出209.85万元;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出52.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于归口管理的行政单位离退休费25.59万元,事业单位离退休1.04万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出21.92万元,机关事业单位职业年金缴费支出2.89万元,其他社会保障和就业支出0.76万元;

9.卫生健康(类)支出25.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于行政单位医疗16.50万元,公务员医疗补助8.64万元;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出23.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于住房公积金22.88万元,购房补贴0.24万元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.67万元,支出决算为4.06万元,完成预算的29.70%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.76万元,完成预算的20.19%;公务接待费支出决算为1.30万元,完成预算的9.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是认真贯彻“中央八项规定”及实施细则、省委、市委实施办法等有关规定,严格控制“三公”经费支出;二是严格控制陪餐人员、严格控制接待标准。


2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.47万元,增长13.09%。其中:因公出国(境)费支出决算增减0.00万元,增降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.08万元,增长3.06%;公务接待费支出决算增加0.39万元,增长42.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2019年因举办全省第九届学术年会和开展中国科协地方改革试点项目造成公务用车和公务接待费用比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.76万元,占68.03%;公务接待费支出1.30万元,占31.97%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.76万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.76万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于履行职能职责和开展科协活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.30万元。其中:

国内接待费支出1.30万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次176人(其中:外事接待人次0人)。主要用于保障有关单位到市科协开展调研、工作协调等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市科学技术协会2019年机关运行经费支出198.75万元,与上年对比增加5.79万元,增幅3.00%,主要原因:2018年基本支出结转到2019年支出,所以机关运行经费在日常公用经费压缩5%,工作业务经费压缩10%的情况下比2018年还增加。部门机关运行经费主要用于办公费5.53万元、印刷费0.38万元、手续费0.07万元、水费0.08万元、电费0.84万元、邮电费1.26万元、差旅费12.09万元、维修(护)费0.97万元、租赁费37.81万元、会议费2.24万元、培训费6.62万元、公务接待费1.30万元、专用材料费7.70万元、劳务费16.43万元、委托业务费68.50万元、工会经费3.78万元、福利费2.35万元、公务用车运行维护费2.76万元、其他交通费16.81万元、其他商品和服务支出2.30万元、办公设备购置1.90万元、专用设备购置6.13万元,信息网络及软件购置更新0.93万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,玉溪市科学技术协会资产总额110.28万元,其中,流动资产71.64万元,固定资产36.67万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.97万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加24.22万元,其中;流动资产增加46.26万元,固定资产减少23.16万元,对外投资及有价证券增减0万元,在建工程增减0万元,无形资产增加1.12万元,其他资产增减0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值39.31万元;报废报损资产32项,账面原值75.28万元,实现资产处置收入0万元;无偿划拨资产1项,账面原值30万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

110.28

71.64

36.67

0

19.57

0

17.10

0

0

1.97

0

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额10.96万元,其中:政府采购货物支出10.96万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据2019年预算要求更好开展绩效管理,根据《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》(玉财债〔2016〕16号)、《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》(玉财债〔2016〕25号)等绩效管理制度规定,制定《玉溪市科学技术协会财政预算项目资金预算绩效管理暂行办法》,根据我单位履行的职能职责确定我单位整体绩效目标,根据各业务科室负责的项目由各科负责编报。

根据玉溪市财政局关于市本级预算部门开展2019年预算资金绩效跟踪的通知,2019年10月我单位按要求开展预算资金绩效跟踪,根据项目实施进程、把控项目目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程、及时发现预算执行中的存在的问题,并对发现的问题进行纠偏。

根据玉财投〔2020〕2号《玉溪市财政局关于市本级预算部门开展2019年预算资金绩效自评的通知》,我单位在2020年4月30日前对2019年相关项目进行了绩效自评。

2、部门整体支出自评结果

2020年我部门对2019年整体支出绩效进行了自评工作,自评分95分,自评等级优。一是完成全年绩效目标;二是通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程,职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范,部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强,切实提升了整体支出效益,有力推动了各项工作开展,实现了部门预算管理部门整体支出绩效目标无成,无重大差异。

3、部门决算中项目支出自评结果

(1)项目一:实施全民科学素质行动计划纲要工作经费绩效情况。

项目基本情况:科学素质纲要实施工作实现发展新跨越。市政府印发了《玉溪市全民科学素质纲要行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》(玉政办〔2017〕9号),把科学素质建设工作列入年度综合目标考核。

项目完成情况及取得成效:年初设定受益人次>=30万人次,实际绩效指标完成情况受益人次>=31万人次。

存在问题及原因分析和下一步措施:在新一轮科学素质纲要实施工作中,市科协注重科学普及创新,在科普与文化、科普与教育、科普与创建文明城市等方面实践科教引领创新发展。

(2)项目二:云南省科协学术年会配套资金绩效情况。

项目基本情况:组织院士和专家来玉调研,撰写专题调研报告,提交咨询报告;组织玉溪市科技科普成果展,参展企业和组织30家左右;开展“科技入玉”系列活动,推进招才引智工作。

项目完成情况及取得成效:1、超额完成年会主会场参与人数600人、分会场参与人数300人的目标,吸引了11省区和省内共2300余名科技工作者参会。2、在充分整合省市学会申报的17个课题的基础上,确定开展10个课题的调研。课题调研组织了92位专家对玉溪市相关单位、高新区、企业开展3次集中调研,对江川区、澄江市、华宁县、易门县进行专题调研,撰写了15.2万字的调研报告,提交10个调研报告和8个咨询报告、1个行动计划,玉溪市科协整理汇编,已报送市委市政府领导传阅。3、截止6月30日收到省级学会、州市科协和市级相关单位推荐的论文429篇,经过筛选符合条件的392篇。4、年会邀请3位院士作大会报告,邀请14位专家在分会场作专题报告,10位各省区的专家作交流发言。

存在问题及原因分析和下一步措施:加强预算精准度,继续加大科普宣传,广泛开展科研合作和学术交流活动,服务经济社会建设。

(3)项目三:玉溪市科协第五次代表大会经费绩效情况。

项目基本情况:根据《中国科学技术协会章程》的第三十九条地方科学技术协会代表大会每五年举行一次,决定本地区科学技术协会的工作方针和任务,审议地方科学技术协会委员会的工作报告,选举地方科学技术协会委员会。

项目完成情况及取得成效:1、审议并通过玉溪市科协第四届委员会工作报告和未来五年的工作建议;2、选举产生玉溪市科协第五届委员会;3、审议通过执行《中国科学技术协会章程》的决议;4、表扬2014—2019年度全市科协系统20个先进组织和40名先进个人。

存在问题及原因分析和下一步措施:加强预算精准度,细化经费,严控会议经费支出,针对绩效自评中存在的问题,积极建立整改机制,及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,进一步合理配置资源,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

(4)项目四:云南省科普专项转移支付资金项目绩效情况。

项目基本情况:组织院士和专家来玉调研,撰写专题调研报告,提交咨询报告;组织玉溪市科技科普成果展,参展企业和组织30家左右;开展“科技入玉”系列活动,推进招才引智工作。1、全市3万以上人次参加玉溪市提升公民科学素质行动之微信科普知识有奖竞赛;2、全市2019年农函大玉溪分院结业人数13000以上;3、2019年向中国科协申请,更换科普大篷车1辆,形成2000公里以上;4、2019年全市新增建设科普e站(含与广电网络公司合作“科普玉溪”e站建设)不低300个。

项目完成情况及取得成效: 1、竞赛活动访问量达1284588次,全市有49926人参加此次答题活动;2、省级学术年会1次、中西南学术交流会1次,超额完成年会主会场参与人数600人、分会场参与人数300人的目标,超额完成开展6个课题调研的目标,超额完成组织征文400篇的目标,超额完成邀请3位院士、8位专家的目标;3、超额完成了农函大招生及结业人数,2019年农函大玉溪分院在全市9个分校在75个乡镇辅导站开办统办专业73个教学班124个,统办专业招生结业人数达7686人,学员考试合格率达100%。地方特色专业教学班涉及59个专业,117个教学班,招生结业人数6755人,全年共完成招生结业学员14441人,完成省校下达任务数10000人的144.41%,完成市科协下达任务数13000人的111.08%。全市参与农函大教学管理人员达170人,聘请辅导教师176人。14441学员中,党员:2343人;基层干部:1861人;少数民族6664人;妇女4755人;返乡农民工670人。4、完成了2019年科普信息化工作,2019年玉溪市全面推广“科普玉溪”电视专区,不断扩大推广覆盖面,校园e站、乡村e站、社区e站建设发展至478个;注册科普中国APP科普信息员8234人,比2018年新增2048人,转发分享各类科普文章36.9万篇次,比2018年新增27.94万篇次。5、科普大篷车行程超3000公里,全年累计开展以三下乡、科技周、科普日、科普大篷车进校园等主题科普活动72场次、大篷车行程6415公里,发放《科普知识手册》《趣味科普读本》《农村实用技术》《反邪教科普读本》《云南科普报》《四送一创知识读本》《节能减排》以及文明城市创建等宣传资料13.89万份(册)、科普知识有奖竞答奖品4000份,播放《奥秘真相工厂》系列视频、《反邪教》《生命大爆发》纪录片等科普短视频片4240分钟,展出《3D海洋世界》《生活与健康》等。

存在问题及原因分析和下一步措施:完成预定各项绩效目标,进一步合理配置资源,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

无 。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

【科学技术支出】

主要是指用于科技事业发展、科学技术研究等各项支出的统称,包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术等支出。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53040000173101111

附件:玉溪市科学技术协会2019年度部门决算公开表.xls

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