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玉溪市科学技术协会2023年预算公开目录
第一部分 玉溪市科学技术协会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市科学技术协会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市科学技术协会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是中共玉溪市委领导下的人民团体，是市委和市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要任务：引导科技工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。组织科技工作者开展科技创新，开展科技志愿服务，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者。组织所属学会有序承接政府委托工作或转移职能。注重激发青少年科技兴趣，推选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、科学普及部、学会工作部、科技创新管理部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，全市科协工作的工作思路是：坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，切实把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，紧紧围绕市委六届五次全会提出的各项目标任务，深入推进作风革命效能革命，持续强化思想政治引领，服务科学决策、助推创新发展、普及科学知识，团结引领全市广大科技工作者锐意进取、攻坚克难，为实现玉溪高质量发展贡献科协力量。
1.强化团结引领，在筑牢科技工作者爱国奋斗思想基础上担当作为。抓好党的二十大精神的全面贯彻落实，通过创新大赛、学术论坛等，促进创新链、产业链与人才链深度融合，推动习近平新时代中国特色社会主义思想的深入转化和生动实践。持续推进作风革命、效能革命。以“践行二十大 问需走基层”为主题开展大调研大服务大解题活动，推动问题在一线摸清、一线研究、一线解决。举办科学道德和学风建设宣讲等活动，营造风清气正的学术环境，以科协作风、学风转变持续深化“玉溪之变”。
2.深化党建带群建，在推动基层科协组织建设上精准发力。加强科协组织体系建设，指导完善乡镇（街道）科协组织建设，实施科普惠农兴村计划。重视企业（园区）、院校建立科协组织，全面加强对新经济组织、新业态领域科技工作者的联系服务，新建医院科协组织1个，企业科协2个。推动学会自身有序发展，坚持党建带会建、会建促党建，推动学会组织党的建设。
3.创新体制机制，在服务科技工作者上用心用力。用党的二十大精神汇聚人才，通过以赛选才、以会聚才、以奖励才、项目引才，凸显“科协温度”。做实“科技工作者之家”平台，广泛开展线上线下融合互动的“建家”活动，凸显“家”的温馨。突出学会治理结构和治理方式改革，不断壮大新型科技社团组织，实现“组织强家”。
4.集聚创新资源，在服务高质量发展上发挥作用。持续开展“创新争优 自立自强”行动，促进科技工作者建议、学术成果向决策咨询资源转化，为党委政府决策提供科学依据。助推开放型经济、园区经济“破局”，持续动员市内企业参加中国创新方法大赛，做好“海智计划工作站”建设，新增2个省科协专家工作站。搭建学术交流平台。加大学会专项资助力度。
5.突出优势特点，在提升全民科学素质上彰显特色。实施优质科普资源共享计划，推动高校、院所、企业实验室、陈列室等科普设施面向公众开放。实施重点人群科学素质提升行动，组织开展各类青少年科技创新竞赛和科学传播活动，依托农函大办学实施高素质农民培育计划，培训农民1万人以上。助推农业基地、文旅消费“破局”，围绕美丽乡村建设，深入打造科技助力乡村振兴实践试点基地，开展科技为民服务活动10次以上。加强科普组织建设，推动文旅+科普，积极争创省级科普小镇和社区、学校10个。认真落实“健康中国”“农业强国”部署要求。用好“科普中国”品牌平台，组织动员科技工作者深度参与疫情防控和乡村振兴工作。开展各类科普教育受众人群达200万人次以上。
6.坚持改革创新，在加强自身建设上创新争先。坚持不懈强化理论武装。全面提升科协组织的政治功能和组织力。加强干部队伍建设。落实新时代党的建设总要求。深入推进全面从严治党。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入445.76万元，其中：一般公共预算445.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少61.27万元，下降12.08%，主要原因分析是压缩工作业务经费和公用经费，以及不需租用办公用房租赁费减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入445.76万元，其中:本年收入445.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款445.76万元（本级财力445.76万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少61.27万元，降低12.08%，主要原因分析是压缩工作业务经费和公用经费，以及不需租用办公用房租赁费减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出445.76万元。财政拨款安排支出445.76万元，其中：基本支出445.76万元，与上年对比减少61.27万元，降低12.08%，主要原因分析是压缩工作业务经费和公用经费，以及不需租用办公用房租赁费减少；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，2022年和2023年无项目支出预算安排。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
2060101行政运行251.73万元，主要用于人员工资、奖金、机构运转经费。
2060702科普活动17.50万元，主要用于开展全国科普日等科普活动。
2060704学术交流活动8.50万元，主要用于开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等支出。
2060799其他科学技术普及支出50.00万元，主要用于其他科普活动支出。
2080501行政单位离退休34.98万元，主要用于退休人员生活补助及退休公用经费支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.07万元，主要用于要职人员养老保险支出。
2101101行政单位医疗18.09万元，主要用于在职人员基本医疗支出。
2101103公务员医疗补助11.54万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出1.37万元，主要用于在职人员医疗支出。
2210201住房公积金22.49万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
2210203购房补贴0.49万元，主要用于在职人员住房补贴支出。
五、市对下专项转移支付情况
我部门2023年无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.97万元，其中：政府采购货物预算1.08万元、政府采购服务预算0.89万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.55万元，较上年增加0.14万元，增长3.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2022无因公出国（境）费预算，2023年无因公出国（境）费预算，无增减变化。
（二）公务接待费
玉溪市科学技术协会2023年公务接待费预算为1.32万元，较上年增加0.14万元，增长11.86%，国内公务接待批次为23次，共计接待157人次。
增加原因：我单位公务接待增加0.14万元，主要是工作往来增加，接待工作增加相应提高接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为3.23万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.23万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
我单位公务用车购置及运行维护费无增减变化，保证车辆正常使用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年我部门无项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【科学技术支出】
主要是指用于科技事业发展、科学技术研究等各项支出的统称，包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术等支出。
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【预算绩效管理】
是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市科学技术协会2023年机关运行经费安排124.87万元，与上年对比减少49.30万元，下降28.31%，主要原因分析按照落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、市委有关规定精神，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本，2023年压缩工作业务经费和公用经费，以及不需租用办公用房租赁减少39.86万元。
机关运行经费安排明细：办公费12.92万元，水费0.05万元，电费0.80万元，印刷费0.60万元，邮电费3.00万元，差旅费8.50万元，维修（护）费0.40万元，会议费1.00万元，培训费6.00万元，公务接待费1.32万元，劳务费15.75万元，委托业务费40.72万元，工会费3.39万元，福利费3.38万元，公务用车运行维护费3.23万元，其他交通费用18.63万元，其他商品和服务支出5.18万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，玉溪市科学技术协会资产总额92.26万元，其中，流动资产20.19万元，固定资产70.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.18万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加16.98万元，其中固定资产增加16.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53040000173100111
