监督索引号53040000173101000
玉溪市科学技术协会2022年度部门决算
目录
第一部分 玉溪市科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪市科学技术协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
玉溪市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是中共玉溪市委领导下的人民团体，是市委和市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要任务：引导科技工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。组织科技工作者开展科技创新，开展科技志愿服务，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者。组织所属学会有序承接政府委托工作或转移职能。注重激发青少年科技兴趣，推选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是抓实党的创新理论学习。通过党组中心组、“三会一课”、主题党日、专题学习等形式深入学习党的十九大和十九届历次全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，中央经济工作会议和省第十一次党代会、市第六次党代会、市委六届四次全会精神，市科协党组理论学习中心组学习10次。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，开展组织党组理论学习中心组学习2次、主题党日活动2次、干部职工会议学习3次，邀请市委宣讲团成员专题辅导1次。
二是立足科协职能职责作用发挥。一是突出“五大人群”重点科普。市政府印发《玉溪市全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，调整充实玉溪市全民科学素质建设工作领导小组成员单位32个。征集青少年科技创新大赛作品569件，获省奖70余项。依托农函大开办137个专业220个培训班，培训乡土人才13209人，超额完成省级下达任务的132%。开展“百名专家科技下基层”17次，举办“科普大讲堂”8场次。开展流动科技馆巡展活动，科普受众达14.88万人次。“科普中国”分享或转发科普知识文章56.7万篇（次），“科普玉溪”电视专区点播量33.85万次。运维校园科普e站、乡村科普e站、社区科普e站410个。全市科协系统注册登记志愿服务团队40个，注册志愿者15381人，累计开展各类志愿服务活动511场次。二是开展科普示范创建。完成2个全国科普示范县（市区）和3个省级科普示范县（市区）验收迎检工作。新增省级科普小镇3个、科普示范社区4个、科普示范学校4所。组织实施华宁县城关羊肚菌种植协会、元江干热河谷科普示范基地等20个年农技协和科普基地提档升级示范项目，3个农技协、3个科普基地、3名科普带头人被省级表彰。三是搭建学术交流平台。举办学术年会30场、学术交流45场，6421人次参加。开展科技为民服务活动297场次，服务17977人次。征集优秀科技论文134篇。实施学会专项资助，对22个项目立项支持，补助金额49万元。探索玉溪市老年科技大学联合办学模式。四是开展课题调研。组织开展玉溪市老科技工作者作用发挥现状与人才效能提升、玉溪市油橄榄产业发展、玉溪气候生产潜力及粮食安全气候承载力、玉溪九龙池红眼白鱼保护与开发等6个课题调研，并形成调研报告。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、科学普及部、学会工作部、科技创新管理部，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入玉溪市科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.玉溪市科学技术协会
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市科学技术协会2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市科学技术协会2022年度收入合计5,630,011.38元。其中：财政拨款收入5,496,851.38元，占总收入的97.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入133,160.00元，占总收入的2.37%。与上年相比，收入合计减少458,525.80元，下降7.53%。其中：财政拨款收入减少498,148.16元，下降8.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加39,622.36元，增长42.36%。主要原因分析是2022年减少1人相应工资、社保减少，2022年压减工作业务经费等。
二、支出决算情况说明
玉溪市科学技术协会2022年度支出合计5,630,011.38元。其中：基本支出4,500,259.76元，占总支出的79.93%；项目支出1,129,751.62元，占总支出的20.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少496,692.20元，下降8.11%。其中：基本支出减少305,162.82元，下降6.35%；项目支出减少191,529.38元，下降14.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是2022年减少1人相应工资、社保减少，2022年压减工作业务经费等。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障玉溪市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,500,259.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,158,104.73元，占基本支出的70.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,342,155.03元，占基本支出的29.82％。人均公用经费支出111,846.25元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障玉溪市科学技术协会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,129,751.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况:用于农函大办学补助经费130,000.00元，用于科普设施、科普信息化、科普活动支出的中央、省级科普专项转移支付资金999,751.62元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出5,496,851.38元，占本年支出合计的97.63%。与上年相比减少523,576.16元，下降8.70%，主要原因分析2022年减少1人相应工资、社保减少，2022年压减工作业务经费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出4,410,812.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.24%。主要用于主要用于机构正常运转的人员工资福利性支出2,076,445.85元；保障机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、物业管理费、设备设施日常维护、科普活动等支出2,334,366.65元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出576,553.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。主要用于离退休人员生活补助支出和离退休公用经费支出347,580.00元；在职人员基本养老保险财政承担部分228,973.12元。
9.卫生健康（类）支出269,113.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于医疗保险财政承担部分163,675.16元；公务员医疗保险财政承担部分105,438.60元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出240,372.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于单位住房公积金财政承担部分235,500.00元；单位按规定支付的购房补贴4,872.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,135.00元，支出决算为44,516.45元，完成年初预算的100.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算32,911.45元，占总支出决算的73.93%；公务接待费支出决算11,605.00元，占总支出决算的26.07%，具体是国内接待费支出决算11,605.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,135.00元，支出决算为44,516.45元，完成年初预算的100.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为32,911.45元，完成年初预算的101.89%；公务接待费支出决算为11,605.00元，完成年初预算的98.06%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因省、州市调研、交流等科普活动增加，导致“三公”经费增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加986.12元，增长2.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,232.12元，增长3.89%；公务接待费支出决算减少246.00元，下降2.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省、州市调研、交流等科普活动增加，导致“三公”经费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于三下乡、科技活动周、全国科普日、流动科技馆巡展、科普大篷车联合行动等科普活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州市、县区科协调研、交流、汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市科学技术协会2022年机关运行经费支出1,338,995.03元，减少365,207.20元，下降21.43%,主要原因分析减少1人相应公用经费减少，2022年压减工作业务经费，因资金紧张一般公用经费和工作业务经费未支付完成，机关运行经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费30,728.42元、水费410.30元、电费6,700.27元、邮电费25,933.87元、差旅费66,648.50元、租赁费398,607.00元、会议费5,609.00元、培训费620.00元、公务接待费11,605.00元、专用材料费1,788.38元、劳务费135,293.30元、委托业务费375,600.00元、工会经费35,957.04元、福利费24,600.00元、公务用车运行维护费32,911.45元、其他交通费用169,916.50元、其他商品和服务支出16,066.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，玉溪市科学技术协会资产总额1,469,640.64元，其中，流动资产117,549.97元，固定资产1,325,520.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26,570.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加227,888.69元，其中固定资产增加300,790.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额487,135.62元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出487,135.62元。授予中小企业合同金额487,135.62元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2022年部门决算本级项目支出1,129,751.62元，在公开表《2022年度项目支出绩效自评表》中包含对县区项目科普专项省对县区转移支付专项资金1,248,898.72元和基层科普行动计划专项资金480,150.00元，所以公开表《2022年度项目支出绩效自评表》项目支出大于部门决算中的项目支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53040000173101111
