监督索引号53040000173100000
玉溪市科学技术协会2024年预算公开目录
第一部分 玉溪市科学技术协会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市科学技术协会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市科学技术协会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是中共玉溪市委领导下的人民团体，是市委和市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责：一是宣传贯彻执行有关科学技术的方针政策和法律法规，引导科技工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者支架。二是加强与科技团体和科技工作者的交流与协作，组织开展学术交流和专项科普活动，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。三是组织科技工作者开展科技创新，开展科技志愿服务，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，推动科技与经济社会发展有机结合。四是弘扬科学精神，普及科学知识，开展实用技术培训，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。五是履行全市全民科学素质行动牵头职责，对全民科学素质工作进行评估、实地检查等，强化科普工作职能，发挥科普工作主要社会力量作用。六是注重激发青少年科技兴趣，推进科技人才队伍建设，推选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。七是完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科学技术创新部、科学技术普及部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是加强理论武装，强化思想政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实中央决策部署和省委、市委工作要求。通过开展玉溪市“最美科技工作者”评选活动，积极推荐优秀科技人员参加各类评选、评优活动等强化对科技工作者的政治引领。通过实施服务产业能力提升行动、服务科技工作者能力提升行动、服务全民科学素质提升行动、亮晒比拼争先进位行动，持续深化科协系统改革，深入推进作风革命效能革命。
二是深化党建带群建，加强科协组织体系建设。全面推动科协系统改革发展，，召开玉溪市科协第六次代表大会选举产生新一届科协领导班子。通过召开会议、走访联系、组织活动等形式，切实加强对各级科协代表的联系服务。全委会委员加强与本单位、本行业、本领域科技工作者的联系和服务，影响带动身边科技工作者“众心向党、自立自强”。企业委员积极推进企业科协组织建设，建好企业科技工作者之家。县（市、区）委员充分发挥职能作用，凝聚“四长”接长手臂，延伸服务链条。学会委员引导学会实体化、秘书长专职化建设。高度重视农技协培育、转型发展。制定农技协培育及转型发展工作措施，按照“整合一批、新建一批、做强一批、转型一批”的思路提升农技协发展水平，促进农技协与经营主体、市场主体融合发展，在经济社会发展中发挥更大作用，切实推动农技协发展建设。提升学会自身能力建设。严格执行《社会团体登记管理条例》及相关规定，支持学会独立自主和依法依章程开展工作。坚持党建带会建、会建促党建，推动学会组织党的建设，鼓励学会吸收企业作为学会团体会员，吸收学科带头人、新的社会阶层人士加入学会组织。
三是拓展创新路径，夯实科技自立自强基础。持续推进企业（园区）建立科协组织。强化企业科技创新主体地位，加强国企、民营企业、工业园区等科协建设工作，聚焦产业创新融合发展，重点抓好我市龙头企业、骨干企业和专精特新企业科协组织建设，优先引导骨干企业牵头组建产业科协或产业园区科协，扩大企业科协组织的覆盖面。2024年，力争新建1个园区科协组织、2个企业科协组织。推进产业服务能力提升行动。做好“海智计划工作基地”建设，积极搭建海外高层次人才引进、项目合作、学术交流、决策咨询平台，争取2024年云南省科协对外民间科技人文交流项目申报获批落地玉溪。在做好已建省级专家工作站联系服务工作的基础上，做好2025年专家工作站项目储备和申报工作，力争新增1个院士专家工作站。持续动员市内参加省创新方法大赛培训和参赛工作。举办1期全市院士专家工作站项目申报及系统平台业务培训。推进学会服务能力提升行动。围绕市委市政府中心工作，重点产业开展课题调研咨询等给予重点支持，实施学会项目资助不少于5个。加强科技社团学术交流和软课题研究，促进科技工作者建议、学术成果向决策咨询资源转化，为党委政府决策提供科学依据。深入开展科学道德和学风建设宣讲活动，引导全市科技工作者坚守社会责任，自立自强，建功立业。指导市老科协等4个主管协会完成换届工作。组织开展玉溪市第十三届科技论文征集工作。争取全省性、全国性学术活动在玉溪开展，激活学术经济赋能我市产业经济。
四是构建科普服务体系，推动全民科学素质持续提升。实施重点人群科学素质提升行动。组织开展各类青少年科技创新竞赛和科学传播活动，征集青少年科技创新作品不少于200件。实施高素质农民培育计划，依托农村专业致富技术函授大学玉溪市分校培训乡土人才不少于1万人次。开展科技专家基层行等活动不少于8次。组织开展“全国科普日”、“全国科技活动周”、中国流动科技馆巡展、科普大篷车联合行动等各类科普宣传教育活动，科普受众不少于40万人次。
打造科普惠民工作品牌。建设好澄江市、新平县全国科普示范县和元江县省级科普示范县，积极发挥通海叶菜、江川山猪“科技小院”作用。实施好科普示范基地、学校、社区等创建工作，增强基层公共科普资源供给，补齐基层科普服务短板。2024年，力争创建省级科普示范基地4个、科普示范学校2所、科普示范社区4个。加强科普信息化建设。持续做好应急科普、健康科普教育工作，提升精准科普传播能力。运用好上海市科协“智慧科普盒子”，办好“科普壹分钟”抖音号、玉溪科普网及微信公众号。积极发挥全市已全覆盖科普大篷车的联动作用。加强科普基础设施建设。全面落实市政府关于市级科技馆建设的工作要求，加强与市规划馆、家园公司的统筹协调，理顺工作机制，确保玉溪市科技馆2024年到馆参观人数达5万人次以上。推进科技助力乡村振兴行动。总结易门县大村村科技助力乡村振兴实践基地经验，按照“需求导向、专业对口、精准对接、靶向合作”的模式，推进科技助力乡村振兴行动，不断扩大有效工作覆盖面。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入404.32万元，其中：一般公共预算404.32万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年445.76万元对比减少41.44万元，下降9.30%，主要原因分析是压缩工作业务经费和公用经费，在职人员减少1人相应工资、社保等减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入404.32万元，其中:本年收入404.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款404.32万元（本级财力404.32万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年445.76万元对比减少41.44万元，下降9.30%，主要原因分析是压缩工作业务经费和公用经费，在职人员减少1人相应工资、社保等减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出404.32万元。财政拨款安排支出404.32万元，其中：基本支出386.32万元，与上年445.76对比减少59.44万元，降低13.33%，主要原因分析是压缩工作业务经费和公用经费，以及在职人员减少1人相应工资、社保等减少；项目支出18.00万元，与上年对比增加18.00万元，2024年新增创建文明城市专项资金3.00万元，玉溪市科协第六次代表大会经费15.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
2060101 行政运行216.76万元，主要用于人员工资、奖金、机构运转经费。
2060102 一般行政管理事务15.00万元，主要用于开展玉溪市科协第六次代表大会经费。
2060702 科普活动9.60万元，主要用于开展全国科普日、创建文明城市等科普活动。
2060704 学术交流活动0.50万元，主要用于开展学术交流活动等支出。
2060799 其他科学技术普及支出47.65万元，主要用于其他科普活动支出。
2080501 行政单位离退休34.98万元，主要用于退休人员生活补助及退休公用经费支出。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出26.02万元，主要用于要职人员养老保险支出。
2101101 行政单位医疗19.00万元，主要用于在职人员基本医疗支出。
2101103 公务员医疗补助10.73万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。
2101199 其他行政事业单位医疗支出1.39万元，主要用于在职人员大病医疗支出。
2210201 住房公积金22.20万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
2210203 购房补贴0.49万元，主要用于在职人员住房补贴支出。
五、对下专项转移支付情况
我部门2024年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.97万元，其中：政府采购货物预算5.97万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.52万元，较上年4.55万元增加1.97万元，增长43.30%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2023无因公出国（境）费预算，2024年无因公出国（境）费预算，无增减变化。
（二）公务接待费
玉溪市科学技术协会2024年公务接待费预算为1.32万元，较上年1.32万元增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为28次，共计接待165人次。
变动原因：我单位公务接待增加0.00万元，与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为5.20万元，较上年3.23万元增加1.97万元，增长60.99%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.20万元，较上年3.23万元增加1.97万元，增长60.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增加原因：因科普大蓬车联合行动活动增加，公务用车维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
玉溪市科学技术协会第六次代表大会：根据《中国科学技术协会章程》第六章全国领导机构第四十一条规定：“地方各级科学技术协会代表大会和它选举产生的地方科学技术协会委员会是地方科学技术协会的领导机构，每届任期五年。市（县）级及以下科学技术协会应注重吸纳教育、医疗卫生、农业技术推广等领域的机构负责人进入领导机构。地方科学技术协会代表大会每五年举行一次，决定本地区科学技术协会的工作方针和任务，审议地方科学技术协会委员会的工作报告，选举地方科学技术协会委员会。上一级科学技术协会负责人一般应到会指导。”玉溪市科学技术协会第五次代表大会于2019年12月召开，到2024年12月届满，因此需要召开玉溪市科学技术协会第六次代表大会选举产生新一届科学技术协会的领导机构。
创建文明城市专项资金：目前玉溪市正全力创建第七届全国文明城市，为落实市委市政府“2021年补齐短板、2022年全面提升、2023年决战决胜”的目标要求和有关工作部署，有力有序推进全国文明城市创建工作，结合工作实际，制定本项目工作方案。根据玉溪市创建全国文明城市工作领导小组办公室《关于将创文经费纳入单位预算的通知》和《关于报送2024年创文经费预算的通知》等通知要求，市科协从“依托科普教育基地等公共文化设施和宣传文化阵地组织开展社会主义核心价值观教育；组织全市科普志愿者开展科学普及等志愿服务活动；全国科普日活动期间等开展创文创卫相关主题活动三个方面上报年度创文工作经费预算6万元，并经市创文办审核，要求按上报内容向市财政提报预算。市科协将结合本单位实际，稳步推进创建全国文明城市工作，并根据创建全国文明城市测评体系要求，对照测评表测评内容，全力做好科学普及宣传志愿服务活动，切实解决创建工作中的困难和问题，着力补齐各项创建工作短板，确保各项创建内容达标，推动各项目标任务顺利。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【科学技术支出】
主要是指用于科技事业发展、科学技术研究等各项支出的统称，包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术等支出。
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【预算绩效管理】
是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市科学技术协会2024年机关运行经费安排89.68万元，与上年124.87万元对比减少35.19万元，下降28.18%，主要原因分析按照落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、市委有关规定精神，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本，2024年压缩工作业务经费和公用经费，以及机关购买后勤服务由市机关事务管理局统一预算减少7.80万元。
机关运行经费安排明细：办公费16.32万元，水费0.91万元，电费1.00万元，邮电费0.72万元，差旅费9.50万元，会议费1.00万元，培训费6.50万元，公务接待费1.32万元，劳务费6.35万元，委托业务费12.47万元，工会费3.07万元，福利费1.10万元，公务用车运行维护费5.20万元，其他交通费用19.05万元，其他商品和服务支出3.67万元，办公设备购置1.50万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，玉溪市科学技术协会资产总额56.72万元，其中，流动资产2.17万元，固定资产53.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.91万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少27.11万元，其中固定资产减少17.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产17项，账面原值5.95万元，实现资产处置收入0.37万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53040000173100111
