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玉溪市科学技术协会2025年预算公开目录
第一部分 玉溪市科学技术协会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市科学技术协会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
玉溪市科学技术协会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是中共玉溪市委领导下的人民团体，是市委和市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责：一是宣传贯彻执行有关科学技术的方针政策和法律法规，引导科技工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者支架。二是加强与科技团体和科技工作者的交流与协作，组织开展学术交流和专项科普活动，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。三是组织科技工作者开展科技创新，开展科技志愿服务，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，推动科技与经济社会发展有机结合。四是弘扬科学精神，普及科学知识，开展实用技术培训，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。五是履行全市全民科学素质行动牵头职责，对全民科学素质工作进行评估、实地检查等，强化科普工作职能，发挥科普工作主要社会力量作用。六是注重激发青少年科技兴趣，推进科技人才队伍建设，推选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。七是完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科学技术创新部、科学技术普及部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻中央决策部署和省委、市委工作要求，团结引领全市广大科技工作者攻坚克难、锐意进取，为建设中国式现代化的玉溪实践、实现玉溪高质量跨越式发展贡献科协组织力量。
实施重点人群科学素质提升行动。积极动员参加全省青少年科技创新大赛及无人机、机器人大赛。征集青少年科技创新作品不少于200件，组织开展“全国科普日”、“全国科技活动周”、中国流动科技馆巡展、科普大篷车联合行动等各类科普宣传教育活动，科普受众不少于15万人次。
加强科普基础设施建设。充分发挥玉溪市科技馆、澄江市科技馆科普主阵地作用，推动县级科技馆建设。按照广大人民群众的需求积极争取上级资金，不断充实完善科技馆展示内容，逐步实现从有到优。
推进科技助力乡村振兴行动。总结全市“抓经济促发展”好的经验，按照“需求导向、专业对口、精准对接、靶向合作”的模式，推进科技助力乡村振兴行动，不断扩大有效工作覆盖面。认真履行易门县十街乡“四抓”工作的部门挂联职责。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入7,033,941.45元，其中：一般公共预算7,033,941.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加2,990,765.43元，增长73.97%，主要原因是2025年增加上年财政拨款结转结余资金2,770,614.50元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入7,033,941.45元，其中:本年收入4,263,326.95元，上年结转收入2,770,614.5元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,033,941.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2,990,765.43元，增长73.97%，主要原因是2025年增加上年财政拨款结转结余资金2,770,614.50元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出7,033,941.45元。财政拨款安排支出 7,033,941.45元，其中：基本支出4,143,326.95元，与上年对比增加280,150.93元，增长7.25%，主要原因是新增1人，相关的工资、社保、公用经费增加；项目支出2,890,614.50元，与上年对比增加2,710,614.50元，增长1,505.90%，主要原因是2025年增加上年财政拨款结转结余资金2,770,614.50元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2060101行政运行2,418,124.36元，主要用于人员工资、奖金、机构运转经费。
2060702科普活动2,835,614.50元，主要用于开展科普活动支出。
2060704学术交流活动40,000.00元，主要用于开展学术交流活动等支出。
2060705科技馆站120,000.00元，主要用于玉溪科技馆运行费。
2060799其他科学技术普及支出388,000.00元，主要用于其他科普活动支出。
2080501行政单位离退休349,800.00元，主要用于退休人员生活补助及退休公用经费支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出293,390.88元，主要用于要职人员养老保险支出。
2101101行政单位医疗207,196.52元，主要用于在职人员基本医疗支出。
2101103公务员医疗补助116,329.05元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出15,430.14元，主要用于在职人员大病医疗支出。
2210201住房公积金245,184.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。
2210203购房补贴4,872.00元，主要用于在职人员住房补贴支出。
五、市对下专项转移支付情况
本年无市对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额42,812.90元，其中：政府采购货物预算6,400.00元、政府采购服务预算36,412.90元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2024无因公出国（境）费预算，2025年无因公出国（境）费预算，无增减变化。
（二）公务接待费
玉溪市科学技术协会2025年公务接待费预算为13,200.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为28次，共计接待165人次。
增减变化原因：我单位公务接待增加0.00元，与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为52,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费52,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：我单位公务用车购置及运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
玉溪市科技馆运转经费120,000.00元，主要是以化学元素为主题，以体验和展览教育为主要功能的公益性科普教育机构；青少年科技活动中心科普设备齐全设置合理。玉溪市免费向公众开放玉溪市科技馆、青少年科技活动中心以声光体验、电磁探秘、运动旋律、安全生活、健康生活体验，通过参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，以激发学生和广大群众的科学兴趣, 启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育，提高公民科学素质。2025年将实现1985平方米场馆开放，全年开放300天以上，每天免费开放8小时，保障场馆0事故发生，设施、设备95%以上完好，全年接待参观人数50000人次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【科学技术支出】
主要是指用于科技事业发展、科学技术研究等各项支出的统称，包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术等支出。
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【预算绩效管理】
是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市科学技术协会2025年机关运行经费安排871,611.36元，与上年896,830.64元对比减少25,219.28元，下降2.81%，主要原因分析按照落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、市委有关规定精神，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本，2025年压缩工作业务经费和公用经费。
机关运行经费安排明细：办公费123,800.00元，水费4,600.00元，电费14,500.00元，邮电费7,200.00元，差旅费70,000.00元，会议费10,000.00元，培训费65,000.00元，公务接待费13,200.00元，劳务费66,500.00元，委托业务费155,200.00元，工会费29,691.36元，福利费12,000.00元，公务用车运行维护费52,000.00元，其他交通费用206,320.00元，其他商品和服务支出41,600.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，玉溪市科学技术协会资产总额514,944.18元，其中，流动资产33,313.86元，固定资产474,286.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,343.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少52,233.56元，其中固定资产增加47,300.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
附件：玉溪市科学技术协会2025年预算公开表20250219110846203.xls
监督索引号53040000173100111
