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监督索引号53042500672200000
易门县科学技术协会2024年预算公开目录
第一部分 易门县科学技术协会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 易门县科学技术协会2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
易门县科学技术协会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
易门县科学技术协会由县级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。
1.组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。
2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。
3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
4.开展继续教育和实用技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。
5.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。
6.提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。
7.对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。
8.承办市科协、县委、县政府交办的其他事项。
9.组织开展全民科学素质建设实施工作，对全民科学素质工作进行评估、实地检查和考核奖励等。
10.宣传贯彻执行有关科学技术的方针政策和法律法规。
11.组织开展学术交流，推动科技与经济建设的有机结合。
12.组织开展实用技术培训，加强与科技团队和科技工作者的交流协作，组织开展学术交流和专项科普活动。
（二）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，县科协工作坚持认真学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神、《中共中央办公厅国务院办公厅印发关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》精神,紧紧围绕县委县政府中心工作，强化团结引领的主责和“四服务”主业，提升科协体系化服务能力，提升科协组织执行力，团结引领科技工作者为易门高质量发展贡献力量。
1.统筹协作，全力抓好全民科学素质行动实施。认真落实国家和省市县全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）要求，开展青少年科学素质等五项提升行动，实施科技资源科普化等五项重点工程，健全完善县科学素质建设目标责任制，充分发挥领导小组作用，组织召开科素工作会议，参加各类竞赛活动，做好全民科学素质纲要各项工作，提升全民科学素质。
2.服务中心，扎实开展科普助力行动。一是开展科普助力乡村振兴。围绕我县产业发展重点，发挥农函大、农村专业技术协会、乡镇科协、企业科协在乡村振兴中的科技作用，协调各类培训资源，积极开展各类产业技术培训，开展“百名专家科技下乡”培训，运维好易门科普网、科普公众号，广泛普及实用技术。二是开展科普助力经济发展。抓好科普项目的申报和实施。三是开展科普助力企业发展。积极组织企业参加科技创新培训，争取院士专家工作站的建设，紧紧围绕我县经济建设组织开展学术交流，助推企业科技创新驱动发展。
3.夯实基础，推进科协工作新发展。一是通过科普进乡镇（街道)、村（社区）、学校开展科普宣传日活动，提升全民科学素质。二是加强基层科普组织建设，新成立科普示范学校、示范社区、示范基地等科普组织，积极申报省市科普组织认定和命名，开展玉溪市“最美科技工作者”评选推荐。三是加强培训和指导，开展提升基层科协组织力培训，加强对各类基层科普组织的指导和支持，推动作用发挥。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门预算总收入157.57万元，其中：一般公共预算157.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少25.60万元，下降13.98%，主要原因分析：人员比上年减少1人，公用经费、项目经费预算压减。
（二）财政拨款收入情况
2024部门财政拨款收入157.57万元，其中:本年收入157.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少25.60万元，下降13.98%，主要原因分析：人员比上年减少1人，公用经费、项目经费预算压减。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出157.57万元。财政拨款安排支出157.57万元，其中：基本支出123.05万元，与上年对比减少22.45万元，下降15.43%，减少的原因是：人员比上年减少1人，公用经费预算压减；项目支出34.52万元，与上年对比减少3.15万元，下降8.36%，减少原因是县级换届经费3.15万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.科学技术支出125.13万元。其中：
（1）2060102一般行政管理事务2.52万元，主要用于老科技工作者技术协会人员工资补助；
（2）2060701机构运行92.61万元，主要用于人员经费支出，保障机关正常运转的日常公用经费支出；
（3）2060702科普活动支出30.00万元，主要用于开展科普活动支出。
2.社会保障和就业支出11.20万元，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.20万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
3.卫生健康支出10.87万元，其中：
（1）2101101行政单位医疗支出5.81万元，主要用于缴纳在职职工行政单位医疗；
（2）2101103公务员医疗补助支出4.41万元，主要用于缴纳在职职工行政单位医疗；
（3）2101199其他行政事业单位医疗支出0.65万元，主要用于大病医疗保险缴费补助支出。
4.住房保障支出10.37万元，其中：
（1）2210201住房公积金支出9.93万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金；
（2）2210203购房补贴0.44万元，主要用于发放职工购房补贴。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出中基本支出123.05万元，项目支出34.52万元。具体情况如下:
1.工资福利支出123.05万元，具体情况如下：
基本支出110.17万元，项目支出0.00万元，主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资29.62万元；30102津贴补贴36.62万元；30103奖金11.38万元；30107绩效工资0.00万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费11.20万元；30110职工基本医疗保险缴费5.81万元；30111公务员医疗补助缴费4.41万元；30112其他社会保障缴费0.64万元；30113住房公积金10.37万元；30112其他工资福利支出0.12万元。
2.商品和服务支出12.88万元（其中：基本支出12.88万元，项目支出0.00万元），主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费1.25万元；30202印刷费0.00万元；30205水费0.12万元；30206电费0.18万元；30207邮电费0.10万元；30209物业管理费0.00万元；30211差旅费1.00万元；30213维修（护）费0.00万元；30215会议费0.00万元；30216培训费0.00万元；30217公务接待费0.35万元；30218专用材料费0.00万元；30226劳务费0.00万元；30228工会经费1.53万元；30229福利费0.54万元；30231公务用车运行维护费0.00万元；30239其他交通费用7.81万元；30299其他商品和服务支出0.00万元。
3.对个人和家庭的补助支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助0.00万元；30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。
4.资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），主要用于单位固定资产购置等方面的资本性支出。其中：31002办公设备购置0.00万元；31003专用设备购置0.00万元。
5.项目支出34.52万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出34.52万元），主要用于单位科普活动、一般行政管理事务、其他科学技术管理事务等方面支出。其中：30201办公费9.00万元；30211差旅费2.00万元；30226劳务费2.52万元；30227委托业务费21.00万元。
五、县对下专项转移支付情况
易门县科学技术协会无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
易门县科学技术协会部门2024年年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.35万元，较上年减少0.06万元，下降14.63%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
易门县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费预算与上年对比无变化的原因是易门县科学技术协会本年及上年均无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
易门县科学技术协会2024年公务接待费预算为0.35万元，较上年减少0.06万元，下降14.63%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。
增减变化原因：人员比上年减少1人，预算减少，严格执行中央八项规定精神。
（三）公务用车购置及运行维护费
易门县科学技术协会部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费预算与上年对比无变化的原因是厉行节约，加强公务用车管理，从严控制公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
科普活动是以科普为主题开展的一种有组织、有目的的群体性活动，旨在向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，是促进公众理解科学的重要渠道。为积极推进预算绩效管理工作，将预算绩效管理服务于预算管理，提高资金使用效益。根据县财政部门相关文件精神，易门县科协编制了2024年预算绩效目标，项目总数3个，其中重点项目1个，项目金额30.00万元（具体详见项目支出绩效目标表）。
科普经费，本级财力安排30.00万元。总体目标：团结引领全县广大科技工作者，在联系服务科技工作者、科学技术普等方面创特色、出亮点，不断提升 “四服务”能力，持续提高公民具备科学素质的比例，为全县经济社会实现新跨越贡献科协力量。一是用于乡镇（街道）科协深化基层科协改革，开展农函大招生、农村实用技术培训等科普宣传，进行乡镇（街道）和村（社区）及村（居）民小组组科普宣传栏的建设与维护更新，巩固提升基层科协组织力，促进公民科学素质提升。二是V视快递、易门科普网、微信公众号管理。三是县科协科普活动。科普公共服务受众满意度90%。我单位结合实际，确定了绩效评价指标，产出、效益、满意度指标设定清晰、细化、可操作，能较为客观、全面的反映该项目绩效目标完成情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关事业单位运行经费：主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。
3.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
易门县科学技术协会2024年机关运行经费安排12.88万元，与上年对比减少3.34万元，下降20.59%，主要原因是：减少1人，公用经费预算压减。
经费具体明细如下：
1.一般公用经费支出预算3.00万元，含办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费等。
2.其他交通费支出预算7.81万元，含公务交通补贴5.28万元，其他交通费用2.53万元。
3.工会费支出1.53万元，福利费支出0.54万元，其中工会经费按工资总额2.00%提取。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，易门县科学技术协会部门资产总额30.11万元，其中，流动资产0.56万元，固定资产29.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
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