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监督索引号53040200173100000
玉溪市红塔区科学技术协会
2023年部门预算公开目录
第一部分 玉溪市红塔区科学技术协会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市红塔区科学技术协会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市红塔区科学技术协会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依照《国家社会团体登记管理条例》管理全区自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡、街道办事处科协的业务工作。
2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科技和经济建设，促进自然科学与社会科学相结合，促进学术交流同科学研究相结合，推动决策的科学化和民主化。
3.负责组织全区的科学技术普及工作，捍卫科学尊严，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。
4.开展科技与经济信息咨询服务和科技下乡活动，促进科技成果的转化；组织指导相关学会、协会承担项目评估、无形资产评估、科技成果鉴定。开展专业技术职务资格评审、技术职称评审等任务。
5.开展继续教育和技术培训，推广普及先进实用技术，提高人民群众的科学文化素质。
6.开展青少年科技教育活动，充分发挥校外科技教育基地的作用，提高青少年科技素质。
7.开展国际民间科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好往来。
8.完成区委、区政府和上级机关交办的各项工作。
（详见玉红办发【2002】34号文件）
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务股。
所属单位无。
（三）重点工作概述
1.深入学习党的二十大、二十届一中全会精神
全面准确把握党的二十大精神学习、宣传工作的重点，既要深入理解内涵，又要准确把握外延，切实领会精神实质和精髓要义，就如何将党的二十大精神成果转化为干事创业的实践力量展开讨论，更好指导红塔区科普工作。
2.力争“科普大篷车”项目落地红塔区
为进一步拓展科普渠道、提升科普服务水平，结合红塔区实际，争取中央财政补贴边疆地区优惠政策名额， 2023年度申报配置科普大篷车1辆。
3.实施《纲要》，提高全民科学素质
认真落实《全民科学素质行动计划纲要》的各项措施，继续坚持“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的指导方针，运用信息化等手段努力实现科学技术教育、传播与普及的公平普惠，着力开展全民科学素质提升工作。一是继续按照《玉溪市红塔区全民科学素质行动计划纲要实施方案》的总体要求，紧紧围绕区公民科学素质工作小组与市公民科学素质工作小组签订的《玉溪市落实全民科学素质建设目标责任书》内容，加大沟通协调力度，合力推进《全民科学素质纲要》各项工作的实施，确保全民科学素质工作全面实施。二是继续开展2023年各类公民科学素质网络知识竞赛活动和微信科普知识有奖问答活动，合力推动群众性科普工作的有序开展。
4.认真履行桥梁和纽带职责，推动全区经济社会发展
立足科协部门职责，团结带领全区各级科协组织，充分发挥科学技术、人才智力和组织网络优势，围绕全区生产力布局、产业结构调整规划和经济社会发展目标，组织有关专家和科技工作者开展专题调研和决策咨询，为推进自主创新，加快经济发展方式转变，实现红塔区跨越发展做贡献。一是配合去民政局做好主管学（协）会的相关工作。二是切实加强对学（协）会的工作指导、调研。三是认真开展“全国科技工作者日”活动。四是积极做好优秀科技论文征集工作。
5.继续推进基层科普行动计划实施
（1）扎实推进农技协建设。按照“建设管理并重，稳步健康发展”的原则，积极发展新型农技协，努力打造1—2个品牌农技协。
（2）加大社区科普工作力度。重点建设玉兴街道文化社区、红塔区凤凰街道高龙潭社区等科普示范社区建设，加强辐射带动作用。完成“科普示范社区”项目的实施推进、跟踪服务和技术帮扶。积极培育各级“社区科普益民”计划项目，争取项目资金支持，完成项目建设。
（3）加强科普示范基地建设。继续加强现有科普示范基地建设，培植精品科普示范生产基地，打造科普示范样板，积极为各科普示范基地引进品种、技术和信息，应用科学技术发展生产给予大力支持、指导和帮助。
（4）建立科普惠农工作的长效机制。认真组织实施“科普惠农兴村计划”，全面完成国家、省级、市级下达的“科普惠农兴村计划”项目。积极开展“科普惠农兴村计划”项目培育工作，确保科普惠农工作落到实处。
（5）提高农函大办班水平。继续按照“实用、实际、实效”的办学原则,结合全区农村产业发展实际和农民现实需求，突出办学专业跟着产业走的要求和农民增收实际以及提高劳动者素质的要求，不断提高农函大办学水平，着力培养有文化、懂技术、会经营的新型农民。
6.继续做各级科普项目工作。
一是按照项目申报书和上级项目绩效评估相关要求，组织开展2022年科普项目绩效评估工作。二是按照上级《科普转移支付资金改革后的项目管理》有关规定和绩效评估相关通知要求，严格做好2023年项目分配及立项工作。三是红塔区按照科普项目申报的方向、重点和要求，做好2024年科普项目征集工作。
7.加大科普宣传力度
认真组织好全国科普日活动，积极参加科技活动周、“三下乡”、“四进社区”“全国科普日”等联合性品牌主题科普活动。开展各类科普宣传活动，组织科普参观学习，举办各种科普展览、科普讲座。指导各乡、街道组织开展相应科普活动，通过科普长廊、制作科普橱窗、挂图等形式，多渠道开展科普宣传活动。
8.加强学会组织建设
一是结合学会建设实际情况，加强指导，完善学会服务管理，探索建立促进学术交流、科技服务和学会建设的长效机制。二是按照《社会团体登记管理条例》的规定，加强对学会重大学术活动、领导班子变动、理事变更、年审、换届、财务规范管理等工作的管理与指导。三是适时组织区属各学会开展科普宣传、科技咨询服务、学术活动，组织会员参与学术讲座、学术培训和科技工作者建言献策活动。
9.加强区科协自身建设
加强党风廉政建设；加强科协干部队伍建设，认真学习理论和业务知识，进一步提高全区各级科协干部的政治理论水平和业务工作能力；加强意识形态工作，认真组织中心理论学习组集中学习；加强档案管理工作，完成2022年档案数字化录入；加强对挂包联系点和“网格化”社区的工作指导、调研，为其解决实际难题；加强做好平安红塔建设（社会治理现代化）、反邪教、扫黑除恶、依法治区等工作；继续做好“双创”工作；加强聂耳社区宣讲团—科技致富奔小康宣讲队队伍建设；加强网评员队伍建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入215.22万元，其中：一般公共预算215.22万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加16.84万元，增长8.49%，主要原因是：项目经费增加（大篷车配套资金、机关后勤购买服务经费、乡村振兴驻村人员生活补助）。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入215.22万元，其中：本年收入215.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加16.84万元，增长8.49%，主要原因是：项目经费增加（大篷车配套资金、机关后勤购买服务经费、乡村振兴驻村人员生活补助）。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出215.22万元。财政拨款安排支出 215.22万元，其中：基本支出198.02万元，与上年对比减少0.36万元，下降0.18%，主要原因是：调整工资，养老保险调高、公积金调低；项目支出17.20万元，与上年对比增加17.20万元，增长100.00%，主要原因是：项目经费增加（大篷车配套资金、机关后勤购买服务经费、乡村振兴驻村人员生活补助）。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
主要用于科学技术支出147.98万元；社会保障和就业支出36.03万元；卫生健康支出15.35万元；住房保障支出15.86万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况。
按经济科目分类说明（其中：基本支出198.02万元，项目支出17.20万元）。
（一）“2060199其他科学技术管理事务支出”科目，2023年预算安排14.45万元，主要用于本单位其他科学技术管理事务方面的支出。
（二）“2060701机构运行”科目，2023年预算安排133.52万元，主要用于保障本单位正常运转，支持单位履行职能，保障部门的项目支出需要等。
（三）“2080501行政单位离退休”科目，2023年预算安排13.50万元，主要用于本单位开支的离退休经费。
（四）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2023年预算安排15.34万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目，2023年预算安排7.20万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（六）“2101101行政单位医疗”科目，2023年预算安排7.96万元，主要用于本单位本单位行政单位基本医疗保险缴费经费。
（七）“2101103公务员医疗补助”科目,2023年预算安排6.35万元。主要用于本单位财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（八）“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目,2023年预算安排1.04万元。主要用于本单位其他医疗方面的支出。
（九）“2210201住房公积金”科目,2023年预算安排15.86万元。主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。
五、区对下专项转移支付情况
红塔区科学技术协会无区对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红塔区科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.56万元，较上年减少0.04万元，下降2.50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红塔区科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
红塔区科学技术协会2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
红塔区科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为1.36万元，较上年减少0.04万元，下降2.85%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.36万元，较上年减少0.04万元，下降2.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因主要是：增加大篷车，故公务用车使用机会相对减少，相应费用减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2023年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共3个，涉及一般公共预算安排17.20万元，分别是：
（一）项目一：大篷车配套补助资金。一般公共预算安排10.00万元，绩效目标：圆满完成完成科普宣传、科普展览、科普进校园、进乡村等活动，有效提升红塔区全民科学素养。2023年度实现科普宣传覆盖率达80.00%以上；科普活动30次；开展业务指导覆盖率80.00%；服务对象满意度达80.00%。
（二）项目二：购买后勤服务补助经费。绩效目标：按时完成机关后勤服务补助的支付。
（三）项目三：乡村振兴驻村工作队员生活补助资金。绩效目标：按时完成乡村振兴驻村工作队员生活补助的发放。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
红塔区科学技术协会部门2023年机关运行经费安排24.25万元，与上年对比增加0.25万元，增长1.04%。主要原因是：一是增加机关后勤购买服务经费及乡村振兴驻村人员生活补助；二是调整工资，基本工资有所提高。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，红塔区科学技术协会资产总额6.60万元，其中，流动资产1.82万元，固定资产4.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.77万元，其中固定资产减少1.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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2023年01月17日
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